2012-2013年度总经理述职报告必威体育精装版版.ppt

项目进度计划 2013年经营目标 净利润2500万 报关单量80万票 辅助指标： 应收账款周转天数 ≤ 45天 差错率≤ 0.6% 合规性100% 2011- 2013年单量月度分解（票） 2011- 2013年利润月度分解（万元） 2013年目标单量分解（按部门/票） 2013年目标利润分解（按部门/万元） 2013年利润指标（产品分类） 营销团队打造 大力宣传“云制单” 深入推进“无纸化” 品牌建设： 视频宣传 文化墙 CI设计 客户关系管理 新增单量10万票 客户数增量20% 1 4 3 2 责任人 汪敏 5 关键行动计划—市场开发部 市场调研与策划 * 欣海报关 Tel: 400 820 1505 * 欣海报关 Tel: 400 820 1505 总结2012年营运部的三条主要成绩：1）完成欣海经营管理信息系统架构的设计 2）运用CQC商检官网控制逃漏检风险 3）控制经营成本和避免资金风险。 办公室二〇一二工作主要成绩：一是无行政处罚；二是评选申报年（百优报关企业、报关员、全国物流行业先进企业、上海国际货运行业企业AAA级企业、新区文明单位等等）；三是后勤保障到位（办公室调整、报关单采购、车辆管理等）； * 通过预归类推广，预归类与去年同期增长量，通过云平台无纸化宣讲，无纸化申报量占海关总额的百分比，通过机制改革，应收账款与奖金挂钩，年底回款速度明显提升，回款达到？？，等等 * 上海目前仍进行实际申报的申报单位（包括专业报关企业与自理报关的货主企业），一共为1000家不到， * 2013年1月进口693人出口82人 2013年进口当量58万票，人员编制710人 2013年出口22万票，人员编制101，增加19人 增加36人 * 中国百优报关企业 AA类报关企业 2012-2013年度总经理述职报告欣海报关 吴艳芬2013年1月12日 目 录 行动计划及时间进度 目标达成重要环节 2013年目标分解 2013年市场分析 2012年总体工作回顾 组织保障 资源投入 风险管控 2012目标达成情况 目标单量：70万票，实际658961票，完成率94% 目标利润：1800万，实际1936万，完成率107.6% 辅助指标： 应收账款周转天数： 目标50天，实际47.5天 报关差错率： 目标 0.6% 实际0.7% 合规性： 目标100% 实际100% 2012利润达成分解 2011-2013年标志性指标 捷普电子 博世 伟创力 市场开发 青浦关区 南汇关区 金山关区 空港综保 食品沙龙 商品推广 动员大会 浦江海关 无锡关区 客户答谢 无纸化 达丰接口 空运转关 预录接口 海关无纸 申报接口 嘉定汽零 报税仓库 资源获取 2012主要工作回顾（ Ⅰ ） 审单处共建 保税区域协会 行业标准编写 报检协会共建 政府共建 商业模式 思八达 实践家 学习型组织 筹建发改委 竞聘上岗 对赌机制 奖金KPI 总部考核 机制改革 商业模式探讨 董事问答会 引入智放 营销咨询 模式创新 2012主要工作回顾（ Ⅱ ） CRM启动 HRM启动 OA启动 结算中心 系统优化 关爱驻厂员工 创新音乐会 通关达人秀 20周年司庆 全国优秀报关 全国优秀物流 企业文化 市场开发部 通关事业部 外贸事业部 货代事业部 储运事业部 办公室 人力资源部 财务部 营运 信息部 市场推广活动的组织 推出奖罚并举的销售激励机制 积极宣传“无纸化和云通关” 审单处同创共建，为通关创造良好外部环境 取得政府信任，成为海关行风监督员 让欣海成为首家试点无纸报关的报关企业 集团外贸毛利：700万，同比上升10% 合同金额12亿，同比上升2% 外贸票数800票，同比上升5% 货代中央操作平台建立并运作，为集团提供询价和操作服务 欧高南京、欧高无锡团队引进，并实现盈利 海外代理系统建立，结算流程趋于成熟 网点建设：重庆、长春、青浦出口加工区布点 业务拓展：安亭保税仓 品牌宣传：形成一套完整的宣传和报价手册 完成经营管理信息系统架构设计 运用CQC商检官网控制逃漏检风险 有效控制经营成本和资金风险 全年无行政处罚 各类先进文明单位和个人的申报，获得5项殊荣 充分的后勤保障服务，让前线将士无后顾之忧 培训转变观念，助力公司实现三个转型 绩效和激励机制改革初见成效，心海物流试点成功 员工规模有效控制，单量上升10万票，人数增加30人 “营改增”顺利完成 理财零突破，盈利5万获得银行支持争取4500万垫税信用额度 海关通关模式改变，报关行业重新洗牌 预归类--撬开与客户合作之门的利剑 海关申报日益规范，欣海凸显专业价值 欣海云通关---无纸化通关的助推器应运而生