深圳南岭玩具制品有限公司标识和追溯控制程序.pdf

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共 5 页 第 1 页 深圳南岭玩具制品有限公司 标识和追溯控制程序 文件编号:QP-12 生效日期:2001 年 12 月 01 日 版本:A 版 1.0 目的 建立本程序以便对生产有关的产品、样板、设备(包括工模、治夹具、仪器)、 区域、文件、人员及顾客提供财产的标识,使产品具有可追溯性,预防或减少不 合格的产生。 2 .0 适用范围 本程序适用于公司内人、机、料、文件、环境的标识与追溯。 3 .0 职责 3 .1 公司发展部/工程部负责对产品及组成件的货号和名称进行统一规定标识; 3 .2 货仓部负责对库存原物料、半成品及成品的标识; 3 .3 生产部负责对所有领用物料、半成品及成品的标识; 3 .4 质控部负责对所有外发/外购物料、半成品及成品检验状态的标识; 3 .5 维修部负责对本公司所有设备(包括工模、治夹具、仪器)的标识; 3 .6 各相关部门负责本部门使用或保存样板的标识; 3 .7 各部门负责本部门管辖区域标识; 3 .8 文控中心负责受控文件标识; 3 .9 人力资源行政组负责本公司人员标识。 4 .0 程序 4 .1 产品(包括物料、半成品及成品)标识 印章 编制 审核 批准 第 2 页 深圳南岭玩具制品有限公司 标识和追溯控制程序 4.1.1 公司开发和设计出来的产品,在接到订单投产前,公司发展部/工程部负责 对产品货号的组成件和名称进行统一编码,并编制出物料清单(包括塑胶、 五金、电子、装璜),经审核批准后,交工程部指定人员输入电脑进行标识。 4.1.2 采购物料及外发加工物料, 由物料仓管核对好PO 单内容及送货单内容、数 量,按 IQC 的检验状态标识把不合格的物料放在“不合格区”内;合格的 物料安排入仓,分类摆放后作相应的标识(包括配件编号、配件名称、颜色、 数量及日期等),并在“货仓电脑管理系统”输入登记,确保帐、物及区域 一致。 4.1.3 客户直接提供的物料如贴纸、说明书及样板,由统筹部负责签收、发放以 及做标识(注明货号、配件编号、名称、数量);如属客户提供菲林及资料 由本厂代印刷的,由货仓核对好PO 单及送货单内容、数量,在“货仓电脑 管理系统”输入登记,并贴上标识(注明货号、配件编号、名称、数量)。 4.1.4 仓库管理员向生产部发放物料时,双方物料员需对物料外包装所标记的内 容进行确认。 4.1.5 仓库发放散件物料(非原包装)时,双方物料员须及时予以必要标识,注 明其配件编号、名称、颜色、数量及日期等内容。 4.1.6 生产部物料区存放的物料,由生产部门负责标识其产品货号、配件编号、 名称、颜色、数量及日期等内容。 4.1.7 在生产过程中需暂存的半制品,由车间组长或指定人员填写标签标识(内 容包括货号、名称、数量和日期等)。 4.1.8 对成品未装箱而摆放卡板的,由车间组长每板贴标签作标识(内容包括部 第 3 页 深圳南岭玩具制品有限公司 标识和追溯控制程序 门编号、制造单号、货号、名称、数量、颜色种类、装璜类别和日期),才 能将成品回仓。 4.1.9 已入卡通箱成品入仓由仓管点收分类摆放后作“付运成品入仓标签”(表号: 13-F-029)标识(内容包括客户编号、客户名称、唛头单号、付运通知单、 货号编号、数量和入仓日期等),标识标签在成品交付时由仓管摘除。 4.1.10 成品包装时如果客户在订单内有要求在彩盒上及外包装箱打上“生产日期 印章”或“指定代码”时按顾客要求进行标识。 4 .2 检验标识 4.2.1 对所有外协/外购物料进仓

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