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PAGE PAGE 17 2109年市委党校 部门预算有关情况的说明 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、预算单位构成 第二部分 2019年部门预算表(见附表) 一、2019年财政拨款收支总表 二、2019年一般公共预算支出表 三、2019年一般公共预算基本支出表（部门经济分类） 四、2019年一般公共预算基本支出表（政府经济分类） 五、2019年政府性基金预算支出表 六、2019年部门收支总表 七、2019年部门收入总表 八、2019年部门支出总表 九、2019年部门“三公”经费预算表 第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 中共青岛市委党校、青岛行政学院是市委市政府直接领导下培训全市党员领导干部、理论干部和国家公务员的学校，是市委的一个重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构，是党委和政府决策中的思想库。主要承担培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨班等工作任务。 二、机构设置 内设市副局级规格的机构19个，其中，9个参照公务员管理的行政部门，10个实行事业单位管理的机构。分别为：办公室，组织人事部，教务部，学员工作部，在职研究生部，干部继续教育部，行政管理部，财务部，机关党委,马克思主义学院，政治学教研部，经济学教研部，中共党史党建教研部，管理教研部，法学教研部，文史教研部，科研部，信息网络中心，图书馆。 三、预算单位构成 市委党校部门预算包括：部门本级预算。 纳入市委党校2019年部门预算编制范围的预算单位共1个，为市委党校本级。 第二部分 2019年部门预算表 (见附表) 第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明 一、2019年部门预算情况说明 （一）2019年收支预算总体情况说明 2019年收入预算为8,236.11万元，其中，财政经费拨款7,580.11 万元，占92.05％；纳入预算管理非税收入25万元，占0.3％；纳入财政专户管理的政府非税收入120万元，占1.46％；事业收入90万元，占1.09％； 其他收入421万元，占5.11％。 2019年支出预算为8,236.11万元，其中，基本支出5,926.11万元，占71.95％；项目支出2,310万元，占28.05％。 2018、2019年收支预算总计变动情况图 （二）2019年收入预算情况说明 2019年收入预算为8,236.11万元，其中，财政经费拨款7,580.11 万元，占92.04％；纳入预算管理非税收入25万元，占0.3％；纳入财政专户管理的政府非税收入120万元，占1.46％；事业收入90万元，占1.09％； 其他收入421万元，占5.11％。 收入预算构成情况饼状图 （三）2019年支出预算情况说明 2019年支出预算为8,236.11万元，其中，基本支出5,926.11万元，占71.95％；项目支出2,310万元，占28.05％。 支出预算构成情况饼状图 （四）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明 2019年财政拨款收支预算7,605.11万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加771.02万元，增加11.28％。主要原因:1、增加1项专项资金：教学与智库建设专项资金，净增加870万元；2、人员经费减少87.75万元；3、公用经费减少11.23万元，三项合计净增加771.02万元。 2018、2019年财政拨款收、支预算总计变动情况图 （五）2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明 2019年一般公共预算收入7,605.11 万元，与2018年相比，增加771.02万元。主要原因:1、增加一项专项资金：教学与智库建设项目；2正常人员增减变动造成的综合定额调整，以及正常工资、缴纳职工养老保险金和职业年金基数调整等。 2019年一般公共预算支出7.605.11万元，与2018年相比，净增加771.02万元。主要原因：增加一项专项资金、正常人员增减变动造成的综合定额调整，以及正常工资、缴纳职工养老保险金和职业年金基数调整等。其中：教育（类）支出6986.75万元，占91.87％；社会保障和就业（类）支出358.44万元，占4.71％；住房保障（类）支出259.92万元，占3.42％。 一般公共预算支出预算按类级科目构成情况饼状图 具体情况如下： 1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）6,986.75万元，比上年增长12.83 ％，主要原因是增设1项教学与智库建设专项资金、以及人员经费、公用经费按人员情况进行调整。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）358.44万元，比上年减少