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PAGE PAGE 7 （2016.3）县十五届人大六次会议文件（3） 和平县2015年预算执行情况 和2016年预算草案的报告 ——2016年3月17日在和平县第十五届 人民代表大会第六次会议上 和平县财政局局长 陈仕华 各位代表： 受县人民政府委托，现将和平县2015年预算执行情况和2016年预算草案提请县十五届人大六次会议审议，并请政协各位委员提出意见。 一、2015年预算执行情况 (一)全县财税总收入完成情况。 2015年全县财税总收入80731万元,增收12656万元，增长18.6%，其中按收入性质分：税收收入67917万元，非税收入12814万元；按级次分：中央库完成17261万元，同比增长20.7%；省和市级库完成14285万元，同比增长10.6%；县级库完成49185万元，同比增长20.3%。 乡镇完成税收收入情况：全县乡镇完成税收收入总计20852万元,占年度预算89%,增收809万元,增长4.0%。 （二）全县地方一般公共财政预算收支执行情况。 ——收入预算执行情况。 2015年全县地方一般公共预算收入49185万元，完成年度预算的100.2%，同比增长20.3%。 按主要税种划分。国内增值税4632万元，增长7.7%；营业税6414万元，同比增长2.8%；企业所得税1223万元，同比下降3.7%；个人所得税334万元，同比增长13.6%；土地增值税3276万元，同比增长29.4%；城市维护建设税1692万元，同比增长7.3%；资源税8042万元，同比增长150.8%；契税3630万元，同比增长23.3%；耕地占用税6315万元，同比增长15.3%。 按税收与非税收入占比划分。税收收入37251万元，非税收入11934万元，税收收入占一般公共预算收入的比重为75.7%，非税收入占比为24.3%。 2015年全县地方一般公共预算收入加上上级补助收入、上年结余等，全县一般公共预算收入总量达395974万元。 ——支出预算执行情况。 2015年县级财政总支出339552万元，其中：（1）本级一般公共预算支出332499万元，完成年度预算的93.0%，比上年增支92967万元，增长38.8%；（2）上解支出544万元；（3）地方政府债务还本支出6391万元;(4)安排预算稳定调节基金118万元。 主要支出情况：（1）一般公共服务支出34205万元，同比增长25.1%；（2）公共安全支出14366万元，同比增长58.8%；（3）教育支出63033万元，同比增长40.2%；（4）科学支出1947万元，同比增长32.9%；（5）文化体育与传媒支出3131万元, 同比增长67.6%；（6）社会保障和就业支出45819万元，同比增长17.1%；（7）医疗卫生与计划生育支出38196万元，同比增长8.4%；（8）节能环保支出11566万元，同比增长130.5%；（9）城乡社区事务支出8023万元，同比增长7.8%；（10）农林水事务支出73990万元，同比增长58.1%；（11）交通运输支出4349万元，同比增长135.9%；（12）资源勘探电力信息事务支出15480万元，同比增长558.4%；（13）商业服务业等事务支出549万元，同比下降48.3%；（14）国土资源气象等事务支出3405万元，同比增长19.1%；（15）住房保障支出7141万元，同比下降13.6%；（16）粮油物资储备管理事务支出1670万元，同比增长64.0%；（17）债务付息支出118万元，同比增长1.7%；（18）其他支出5509万元，同比增长49.3%。 2015年县级一般公共预算总收支相抵，结余56422万元，其中结转下年使用43420万元，净结余13002万元。 （三）政府性基金预算执行情况。 2015年全县政府性基金总收入39272万元，其中政府性基金本级预算收入20981万元，完成年度预算的96.0%，同比下降56.0%，上级补助收入9092万元，债务转贷收入4400万元，上年结转4799万元。支出29991万元，完成年度预算计划的88.0%，同比下降48.7%，债务还本支出4400万元，政府性基金调出资金358万元，结转下年使用4523万元。 二、2015年财政主要工作情况 2015年，国际国内经济形式纷繁复杂，经济下行压力加大，财政收入增长难度大，同时，县委县政府进一步加大了教育创强、城市改造等一大批民生实事和重点工程的建设力度，加上调资等政策性增支因素，使全年支出压力骤然增大，所以，2015年是我县财政收支矛盾十分突出的一年。面对经济下行和刚性支出增大的双重压力，我们在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下，在上级财政部门的大力支持下，认真贯彻落实县委、县政府的工作部署，深化财政体制改革，