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发行部门 装配事业部 文件编号 COP-A-03-00 文件名称 控制计划与作业指导书控制 生效日期 2006年 版次 A/0 页次 PAGE 2/6 . .. 亿和精密工业控股有限公司 控制计划与作业指导控制 控制计划与作业指导控制 文件编号: COP-A-003-00 文件版次: A/0 页次: 1/6 拟订部门: 装配事业部 发行部门: 装配事业部 适用范围: 亿和精密工业(苏州)有限公司 拟订日期: 200 生效日期: 2006年 月 日 配布 □总经理 □ISO事务局 □资源部 □生产部 □品管部 □采购部 □工程部 □营业部 □财务部 □装配事业部 □ □ 核准: 管理者代表: ISO审查: 拟订: 日期: 日期: 日期: 日期: 2006年 月 日 文 件 履 历 页 版本 生效日期 制/修订原因 修订内容 申请 审核 批准 A/0 2006-11-8 新规作成 1.0目的:控制计划及作业指导书都是重要的工作指南或操作指引，我们通过对其制订、批准、发行、使用与保管、修订、失效管理的严谨控制，确保使用者始终能使用正确、有效的文件及版本。 2.0范围:适用于装配事业部所有控制计划以及生产、检验、校准等各种作业指导书的控制。 3.0控制计划及作业指导书的管理规定： 3.1控制计划及作业指导书的制订、批准 3.1.1控制计划的制订、批准 《控制计划》为先期质量环境策划的输出文件，由工程课工程师根据顾客提供的图纸、规格书以及标准样品等技术资料制订；由工程课课长批准。 3.1.2 各类作业指导书的制订：顾客提供的作业指导书，由顾客负责制订，装配事业部可作为外来文件直接使用；顾客未提供的作业指导书由装配事业部相关部课制订。 3.1.2.1 设备操作、包装、装配作业指导书，由工程课负责制订；产品检验、实验、测试作业指导书等，由品质课负责制订。 3.1.2.2 各课依据运作流程，以及《控制计划》等质量环境计划中的要求，制订相应的作业指导书，并交由各课课长或指定负责人确认其适宜性，并负责批准。 3.1.3《控制计划》与作业指导书的格式、编号。 3.1.3.1 格式 《控制计划》以及各课制订的各类作业指导书可分别采用适宜的格式,但必须确保《控制计划》以及各类型的作业指导书的表格形式在使用过程中保持一致；包装、装配等生产作业指导书的格式，由工程课负责制订，产品检验、实验、测试作业指导书等，格式由品质课负责制订。 3.1.3.2 编号以COP-A-001-00《文件管理规范》中5.2.1.2编号规则编号。 3.1.3.3《控制计划》以及各课制订的作业指导书，必须交由文控员统一编号以免编号重复。 3.1.3.4《控制计划》及作业指导书经批准并统一编号后，由文控员登记在《受控文件分类管理清单》上，并保存文件正本。 3.2分发 3.2.1 由制订者拟订需分发的相关使用课或人员，并注明分发份数，后交文控员，由文控员在所有需分发的受控文本的文字上盖上红色“CONTROLLED FILE”印章，并填写《受控文件发行记录》，经各课课长批准后签发。这类文件必须以“受控文本”的形式发放到所有使用这些文件的工作场所。 3.2.2 使用课如需要多份同样的“受控计划”或“作业指导书”，不可私自影印，必须向文件制订课提出申请，经文件制订课确认同意后，由文控员在《受控文件发行记录》备注栏上注明所增加份数及申请日期，再签发。 3.2.3 如发现文件遗失或文件有缺页、破损、字迹模糊等现象，亦应向文件制订课提出申请，经文件制订课确认后，由文控员补发，不可私自影印。 3.2.4 如有顾客、供应商等其他人员需要时，可以向文件发出课的课长申请，由文控员填写《受控文件发行记录》，注明“非受控文本”，经装配事业部经理批准后，在文件上盖“UNCONTROLLED” 3.3使用和保管 3.3.1文件的使用 3.3.1.1《控制计划》分发到相关课课长后，各课课长按计划作好生产前准备，包括计划中所列各类作业指导的制订，设备、设施、量具、仪器、工装夹具的配置等。 3.3.1.2 指导生产操作、检验、设备维护保养类的作业指导书必须摆放或悬挂在相应作业场所的指定位置，且必须确保便于作业人员的使用。 3.3.2 文件的保管 文件接收部课必须妥善保管好文件，不得私自影印、传抄、分发受控文件，不可有涂改、损坏等。在使用受控文件的任何场合，不得摆放、使用其“非受控文本”。由文控员统一存档保管文件正本。 3.4适时评审与修订 3.4.1 当文件在使用中发现任何疑问，使用人都需及时向相关工程师提出，由工程师即时评审其适用性、有效性、确认是否需进行修订。 3.4.2 修订分为三种情形：表格格式修改、内容局部修改、转