03-业务体系业务操作流程及制度规范.doc

业务体系 业务操作流程及制度规范 四川长虹信息技术有限责任公司 四川长虹信息技术有限责任公司 业务操作流程及制度规范 审批： 拟制：业务管理中心 该文件2010年4月15日起执行 发送：公司各办事处、多媒体中心、业务管理中心、产品技术中心、物流服务中心负责人 抄送：公司主管领导、财务部、人事行政部 原件1份由业务管理中心存档 修订记录 修订日期 修订类别 修订项目 修订内容 修订人 2010年6月21日 补充 关于出差 孙培 2010年6月21日 补充 关于合同 合同的签订，第二点 孙培 目 录 销售方面 关于业务立项 关于价格政策发布 关于客户代码申请 关于销售（寄售） 关于开票 关于非销售领用 关于样机配发 关于补库计划提交 关于采购 关于投标 产品技术方面 关于产品立项 关于产品研发阶段性评估 关于供应商引入 物流仓储售后方面 关于库存商品管理 关于周转机管理 关于硬件维修服务 关于技术支持 日常管理方面 关于合同 关于周报、月报 关于例会 关于培训 关于预算内业务活动费用报销 关于预算外业务活动费用报销 关于出差 关于公司官网维护 其它 关于业务立项 立项范围 对于非常规模式的业务，执行前必须先立项，获批后方可跟进，包括： 需要改变现有产品技术状态的业务。 需要跨部门合作的业务。 需要长期跟进的业务。 例如：投标、联合营销、解决方案、定制化（不包括拆装硬盘、预置内容）产品销售等。 立项流程 1个工作日内业务助理业务助理1个工作日内业务助理项目各参与部门业务管理中心业务助理业务助理申请立项部门提交业务立项申请至 1个工作日内 业务助理 业务助理 1个工作日内 业务助理 项目各参与部门 业务管理中心 业务助理 业务助理 申请立项部门 提交业务立项申请至业务助理 提交至业务管理中心，召开立项评估会，形成评估意见 牵头业务立项会，项目各参与部门在会上做需求签收 业务立项书、纸质 3个工作日内 2个工作日内 执行 提交至业务管理中心处记录项目执行结果 提交至公司主管领导审批 提交至申请立项部门评定各参与部门配合状况 保存业务立项书原件，提供复印件给业务管理中心及立项申请部门 1个工作日内 1个工作日内 附表《业务立项书》 关于价格政策发布 业务管理中心向各销售部门发布的价格是公司二级结算价格，各销售部门可据此独立制定各自的价格政策。 发布时间 每月25日。 期间如有调整，将时时更新。 发布范围 业务管理中心发送至各销售部门负责人处，抄送业务助理（用于ERP系统价格维护）。 各销售部门销售人员从销售负责人处获取。 发布流程 产品技术中心每月20号各销售部门 产品技术中心 每月20号 各销售部门 反馈必威体育精装版成本信息反馈市场价格信息 反馈必威体育精装版成本信息 反馈市场价格信息 业务管理中心每月25日发布价格政策公司主管领导审批、确定最终价格政策方案每月24日业务管理中心形成价格政策方案每月22号 业务管理中心 每月25日 发布价格政策 公司主管领导 审批、确定最终价格政策方案 每月24日 业务管理中心 形成价格政策方案 每月22号 关于客户代码申请 申请客户代码是为了对长期合作的客户进行更全面的信息管理，使今后发生业务时能更方便、快捷的处理订单、发货、开票等各环节流程。 建议各销售部门对长期合作客户提前做代码申请工作。 申请要求 需提供客户的四证复印件，包括：《组织机构代码证》《税务登记证》《营业执照》《法人代表身份证》。 所有证件必须已经过年检。 复印件上必须加盖公章。 以上客户资质原件保管责任人：业务助理 申请流程 需求部门 需求部门 客户代码申请表 客户《组织机构代码证》《税务登记证》《营业执照》《法人代表身份证》复印件 提交需求至业务助理 提交需求至业务助理 业务助理提交至业务管理中心审批1个工作日内 业务助理 提交至业务管理中心审批 1个工作日内 业务助理邮件形式、5个工作日内 业务助理 邮件形式、5个工作日内 向集团总部申请 向集团总部申请代码 业务助理 业务助理 ERP系统生成代码、 ERP系统生成代码、录入客户信息、客户资质存档 1个工作日内 业务助理 业务助理 反馈给需求部门 反馈给需求部门 附表《客户代码申请表》 关于销售（寄售） 该流程必须在合同签订完毕的前提下执行。 未签订合同的，一律不予系统处理。 此处所指的寄售仅限于运营商集采。 提交流程： 销售形式订单（划库单），纸质 销售形式订单（划库单），纸质 提交需求至业务助理 需求部门 0.5个工作日内业务助理提交 0.5个工作日内 业务助理 提交至业务管理中心审批 1小时内业务助理提交 1小时内 业务助理 提交至物流服务中心确认库位 1