2018-0905风险分级管控及隐患排查治理体系建设培训十八.ppt

* * * * * * * * 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业性检查 综合性检查 ...... 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步骤 （检查项目） 管控 措施 交接班 巡检 … 设备 电气 … 车间级 公司级 … … … 序号 名称 排查周期/组织级别 排查周期/组织级别 … 排查周期/组织级别 排查周期/组织级别 … 排查周期/组织级别 排查周期/组织级别 … 排查周期/组织级别 排查周期/组织级别 作业活动或设备设施 1 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 2 .. .. ..... 现场类隐患排查项目清单 基础管理类隐患排查项目清单 序号 排查项目 排查内容与排查标准 专业性检查 综合性检查 ...... 设备 电气 … 车间级 公司级 … …… …… … 排查周期/组织级别 排查周期/组织级别 … 排查周期/组织级别 排查周期/组织级别 … 排查周期/组织级别 排查周期/组织级别 … 生产经营单位资质证照 安全生产管理机构及人员 安全生产责任制 …… …… …… 验收：编制隐患排查清单（50分） 达标标准 1、企业应编制风险分级管控清单，清单应由企业组织相关部门、岗位人员按程序评审，并由企业主要负责人审定发布。 2、风险分级管控清单的形式、内容应符合相关地方标准要求。 3、排查清单中应明确排查类型、组织级别、排查周期等内容。 评分标准 1、未建立作业活动类风险分级管控清单，扣5分。 2、未建立设备设施类风险分级管控清单，扣5分。 2、未建立职业病危害风险分级管控清单，扣5分。 3、风险分级管控清单中信息不符合通则、细则等地方标准要求的，每项扣2分。 4、风险分级管控清单未经企业主要负责人审定发布的，每项扣2分。 否决项：30%及以上的风险分级管控清单中各风险点、危险源的控制措施未作为生产现场类隐患排查清单内的排查内容及标准的，验收评定不予通过。。 查资料、查信息系统： 1、生产现场类隐患排查清单。 2、基础管理类隐患排查清单。 制定排查计划 根据企业生产运行特点，制定隐患排查计划，见表,明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。 序号 排查类型 排查时间 排查目的 排查要求 排查范围 组织级别 排查人员 备注 1 日常隐患排查 每天 及时发现和消除日常的事故隐患，确保安全生产。 按照隐患排查清单进行检查和巡查。 对所分管或负责的区域、设备、安全设施、等进行全面排查。 岗位 班组 车间 2 综合性隐患排查 二月份 五月份 ……… 通过全面排查，发现和消除各类事故隐患，确保安全生产。 按照隐患排查清单进行检查。 对各级安全生产责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，进行全面排查 车间 分厂 公司 3 煤气专业隐患检查 三月份 ……… 及时发现和消除煤气系统存在的各类问题和隐患，确保安全生产， 按照隐患排查清单进行检查。 对所属区域内的煤气设备、管道及附属设施等进行全面检查。 车间 分厂 公司 4 夏季四防隐患检查 六月份 ……… 防范和消除夏季可能造成的各类隐患，确保安全生产。 按照隐患排查清单进行检查。 对所属区域内的设备、设施、人员等进行全面检查。 车间 分厂 公司 验收：确定排查计划（20分） 达标标准 企业应根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。 评分标准 1、未制定隐患排查计划，扣20分。 2、排查计划内容不全，缺一项扣2分。 否决项：否 查文件： 隐患排查计划等资料 隐患排查类型 02 06 01 03 05 综合性隐患排查 专业或专项性隐患排查 季节性隐患排查 节假日隐患排查 专家诊断性排查 04 07 事故类比隐患排查 日常隐患排查 专业（专项）隐患排查内容 液态金属冶炼及吊运 煤气 危险化学品 电气 特种设备 有限空间作业 构建筑物 其他 岗位 班排查 车间 周排查 分厂（专业） 月排查 公司 季度排查 组织级别与排查周期 隐患排查实施（100分） 达标标准 1、企业应按照排查计划，结合安全生产的需要和特点，由各组织级别分别按要求组织隐患排查，并及时、准确填写相关排查记录。 2、隐患排查类型、周期、实施主体应符合通则、细则等地方标准的要求。 3、查出的不能立即整改或危害较高的隐患应记录详实，如条件允许应保留影像资料。 评分标准 1、抽查各组织级别隐患排查记录表，缺一项扣10分。 2、未按隐患排查计划组织隐患排查，缺一项扣5分。 3、排查记录记录不详实的，隐患信息填写不准确、全面的，发现一项扣5分。 否决项：否 查资料、查信息系统： 隐患排查表、排查记录、隐患登记表等记录 现场检查： 核查项目与标准、