新版出口退税申报系统培训课件生产、外贸.ppt

* 在此界面，点击【文件上载】，浏览选择对应的新系统退税预申报文件，点击确定即可。 退税正式申报数据上传 * 正式申报回执下载 企业正式申报文件上传后，刚开始的文件状态是“待审核软件读取”，当状态变为“已读入审核软件，待审核”时，说明已有回执文件，可以下载。 * 可以点击文件后，在下方可以下载正式申报回执文件，请将下载后的回执文件随同打印的报表文件一起报送给税务局。 正式申报后，建议企业将回执文件打印后，随申报报表一起送到税务局，回执文件是PDF格式的，需要安装PDF阅读器。 正式申报回执下载 * 点击【数据处理】——【退税申请】——【数据打印】，打开数据打印界面。 根据数据状态，选择【已正式申报】 的数据。 打印退税报表 * 点击“打印”按钮，即可生成打印模板 打印退税报表 * 正式申报-反馈数据读入处理 税务机关对申报的正式申报数据审核完毕后，会通过擎天传输平台返回正式申报反馈数据，请通过传输平台的【正审反馈】菜单下载正式申报反馈数据。 点击【数据反馈】——【读入反馈数据】——】退税申报反馈】——【正式申报】，打开反馈数据读入界面。 正式申报反馈数据读入 * 操作步骤和预申报一样，正式申报反馈的文件名为：WMZZSBFK_退税机关代码_税号_申报年月_批次.zip 可以在查询里查看和打印正式申报反馈结果 正式申报反馈数据读入 * 在【数据处理】-【退税申请】-【打印反馈汇总表】中打印 打印审批汇总表 委托加工贸易案例 进项录入分两部分：辅料和加工费 加工费部分：数量为出口数量，退税率为出口货物退税率 辅料部分：数量为0，退税率为辅料退税率，备注WT+编号 其他同一般贸易 新申报端常用功能简介 数据浏览 （录入） 数据查询 （自定义查询） 数据状态 （申报对数据的影响） 数据转移 （录错所属期数据的处理） 数据浏览 三期申报端只能浏览软件登陆时录入的所属期的数据，不能浏览其他所属期数据，如需查看其他所属期的数据，可以点击【当前所属期】按钮更换所属期。 数据查询 软件也提供了【查询】功能，可方便企业进行数据的查看。 数据状态 新申报软件数据正式申报后，不会隐藏，但是不能进行修改，需要撤销后才能进行修改操作。申报过的数据，在数据浏览界面中会显示其数据状态。同时数据正式申报后，生成数据界面不会再有数据显示，如果需要再次生成电子数据，也需要撤消后，才有待申报数据显示。 数据转移 在数据录入界面点击鼠标右键，点击【数据转移】，弹出窗口可以选择将当前正在浏览的某一记录或当前表单下的所有纪录迁移至其他申报年月和批次中。 数据转移 数据转移（当前数据批量转移到其他申报年月） 转移的目标年月为当前所属期+-2，否则不能迁移 在进行数据转移前可以使用【筛选】功能查询需要转移的数据 谢谢！ 新春快乐！ 软件操作指南 单证业务： 老版申报软件中的补办报关单、补办核销单、补办代理证明在新版软件中统一通过出口未退税证明表单进行录入、打印及生成电子数据。 延期申报中的【延期申报理由】原则上只许录入国家认定的改单、补办报关单和不可抗力三种。 其他单证与老版的录入和电子数据的生成办法基本一致。 新版软件中取消【发票分批单】表单。 * 一致性检查 （1）退税申报流程 出口明细录入 进货明细录入 关联数据录入 退税数据录入 * 一致性检查 退税预申报 读入预申报 反馈数据 疑点调整 退税正式申报 打印 退税报表 读入正式申报反馈数据 打印 审批汇总表 （1）退税申报流程 退税预申报数据上传及下载预备申报反馈数据 退税正式申报数据上传及下载正式申报回执文件 * 出口货物明细录入 出口货物明细录入依据 报关单（退税联）或代理出口证明、核销单或远期收回证明、出口外销发票 退税数据录入 * 部门代码：默认为00，不按部门核算的企业不需要修改。 关联号：15位数字；申报年月（6位）+批次（2位）+部门代码（2位）+流水号（5位）。单票对应方式下进货与出口的唯一关联； 出口发票号：按照出口外销发票号码填写。 报关单号：按照报关单上18位海关编号+0+2位项号填写。 出口日期：按照报关单上出口日期填写。 核销单号：录入报关单上的批准文号。 商品代码：根据报关单号所对项号中的商品代码填写。商品代码选择具体规则下文阐述。 计量单位：根据商品代码自动带出。 出口数量：根据报关单号所对项号中的法定数量填写。 退税数据录入 * 美元离岸价：根据报关单号所对项号中的金额填写。如果成交币制非美元的，或者成交方式不是离岸价的，需转换为美元离岸价。 出口进货金额：录入时为0，生成电子数据后，会自动计算。 退税率：根据商品代码自动带出。 代理证明号：如果以代理证明出口的 单证不齐标志：不填 特准退税类型：以特殊贸易出口的填写 远期收汇证明号