唐山市农业科学研究院2019年.doc

唐山市农业科学研究院2019年 部门预算有关事项说明 按照《预算法》、《唐山市财政局转发河北省预决算公开操作规程实施细则的通知》规定，现将2019年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 （一）部门主要职责 根据《唐山市农业科学研究院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市农业科学研究院的主要职责是： 1、唐山市农业科学研究院作为我市唯一的农业科研机构，担负着我市农业应用基础、应用研究和高新技术产业开发研究的任务。 2、以“科技兴农”为己任,以促进农业发展、农民增收、农村繁荣、建设社会主义新农村为目标，在解决现代农业及农村经济建设中基础性、方向性、全局性、关键性重大科技问题等方面发挥着重要的作用。 3、坚持公益性研究方向，以农作物新品种选育和关键技术研究为重点，搞好农业科学研究，促进科技发展对外合作与交流，在科技兴农、培养基层技术人才、开展科技咨询、科技服务、新品种示范推广等方面也发挥着不可替代的作用。 （二）部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 唐山市农业科学研究院 事业 正县级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。 1、收入说明 2019年预算收入1882.13万元，其中财政拨款（补助）收入1795.88万元，国有资产（资产）有偿使用收入86.25万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、部门专项公用经费项目支出一览表反映唐山市农业科学研究院部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为1882.13万元，其中基本支出1882.13万元，包括人员经费1409.65万元和日常公用经费472.48万元，全部为本级支出。 3、比上年增减情况 2019年部门预算较2018年增加163.2万元，其中：其中财政拨款（补助）收入增加144.55万元，国有资源（资产）有偿使用增加18.65万元。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排171.74万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019年部门“三公”经费预算安排17.16万元，比2018年增加0.1万元。具体安排情况为： 1、因公出国（境）费2019年预算数为0，与上年相同。 公务用车购置及运行维护费。2019年预算定额安排公务用车运行维护费16万元，与上年预算数一致；公务用车购置费预算为0，与上年预算数一致。 公务接待费2019年预算安排1.16万元，比上年增加0.1万元,因公务招待费依据相关的公用经费提取，差旅费有所增加。 五、绩效预算信息 （一）、部门总体绩效目标 市农科院是我市唯一一家从事综合性农业科学研究的事业单位，担负着我市农业重大基础、应用基础、应用和农业高新技术产业研发的任务，在解决我市农业和农村建设中的基础性、方向性、全局性、关键性重大科技问题，以及科技兴农、培养高层次农业科技人才、对外合作交流、科技咨询、科技服务、新品种示范推广等方面发挥着重要作用。基于我院的主要职能，制订总体绩效目标如下： 1、争取承担各级各类科研课题15项以上。取得新成果1-2项，取得获奖成果1-2项。 2、选育农作物苗头品种（系）8个，至少引进30个优新品种试验、示范，重点推广10 个优新品种，引进示范高效、环保新农药5个。 3、抓好国家现代农业产业技术体系6个唐山综合试验站的管理工作。加强和完善对6个国家综合试验站的管理，使综合试验站运转更科学化、规范化、制度化，使其为我市现代农业的发展更好的提供科技支撑和服务。 4、抓好国家蔬菜育种创新基地项目，做好初步设计和施工工作。抓好国家农业科学实验站工作，做好与各数据中心的对接和任务签订。 5、做好种质资源的引进、驯化、改良和利用，引进各类种质资源500份。 6、进一步完善科技推广体系，推进成果转化，搞好技术服务。以完成自研成果和引进成果试验示范为重点，加大科研成果转化力度。调动科技人员的积极性，强化为民服务意识，加快科研成果转化；倡导科研人员深入田间地头，帮助农民及时解决在生产中出现的疑难问题。 （1）开展好科技咨询服务工作，提高农民科技素质。充分利用网络平台和各种宣传媒体，举办科技培训和讲座，广泛开展新品种、新技术的示范、指导工作，努力打通农技推广的“最后一公里”。计划组织举办各种技术培训、送科技下乡、技术指导、召开现场会20场次，现场指导100余场次，培训、指导10000余人次。 （2）加强为新型农业经营主体服务。抓好科技特派员和“农科双百对接”的落实，加强与大