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PAGE BI商业智能地产行业 解决方案  目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1、地产行业方案概述 - 2 - 2、房地产行业财务分析 - 2 - 2.1 BI财务智能分析系统 - 2 - 2.1.1 BI财务智能分析系统概述 - 2 - 2.1.2 BI财务智能分析系统应用价值 - 3 - 2.1.3 财务分析关键指标的建立 - 4 - 2.2 财务确认收入分析 - 4 - 2.2.1 财务确认预收收入分析 - 5 - 2.2.2 租金收入分析 - 6 - 2.2.3 收入构成分析 - 7 - 2.3利润分析 - 8 - 2.3.1利润表分析 - 8 - 2.3.2利润构成分析 - 9 - 2.3.3项目公司业绩分析 - 10 - 2.3.4利润完成情况分析 - 11 - 2.4开发成本分析 - 11 - 2.4.1开发成本结构分析 - 11 - 2.5费用分析 - 14 - 2.5.1费用结构分析 - 14 - 2.5.2费用趋势分析 - 15 - 2.6五方面能力综合统计分析 - 16 - 2.7关键指标分析 - 18 - 2.7.1短期偿债能力分析 - 18 - 2.7.2长期偿债能力 - 18 - 3、BI HR解决方案 - 19 - 3.1 方案概况 - 19 - 3.2人力资源BI分析模型 - 19 - 3.2.1人力资源概况 - 19 - 3.2.2人员结构 - 21 - 3.2.3人员变动 - 23 - 3.3关于HR的薪资方面 - 26 - 3.3.1薪资项目分类对照表 - 26 - 3.3.2可参考的部分模型 - 28 - 1、地产行业方案概述 中国地产行业经过了20多年的发展，房地产行业整合已成大势所趋，逐步由区域地产开发转变成为集团化的跨地区综合开发商。地产商们因势所趋，快速实现规模扩张已成为他们的必由之路。然而，对于处在超常规速度发展的房地产企业来说，其面临的挑战也是超常规的。首先，房地产企业要在有限的资金和人力条件下，同一时间，对全国区域范围内的多个项目做出科学的决策，以及进行合理的资源平衡。这是一项非常复杂的系统工程。另外，由单个区域开发到全国跨地区开发所带来的管理上的复杂程度也是呈几何级数增长的。这就对企业在项目进度控制、现金流管理等方面提出了更加精细的要求。因此对于正处于快速扩张中的房地产企业来说，能否建立一套以资源配置有效性、决策科学性为核心的经营分析决策平台，有效进行集团管控成为企业稳步发展至关重要的一环。房地产企业既要使各个区域的下属公司快速发展，又要让集团总部避免失控的风险，这个经营分析决策平台是企业能否取得成功的关键。 地产企业的特点之一就是报表种类繁多，报表使用的频率较高，且报表关系复杂，这很容易造成数据混乱。另外，对于同一数据，报表使用者要求报表展示的形式也是千差万别，这就造成了报表查询的困难，及报表展示的复杂性。因此系统需要在查询条件确定后，能够访问后端数据仓库执行多维分析、查询(随即查询、条件查询、模糊查询、关联查询和组合查询等)，并生成各种形式的复杂报表，以多种方式展现(打印输出、文件输出、E-mail输出、Web发布等。) 对于房地产企业来说，决策分析需要的数据信息主要来源于：成本、财务、销售、投资、进度、客户等。经营分析决策平台能够通过深入挖掘数据，分析财务、项目、客户的多个指标，并提供灵活的多维度分析功能，以支撑管理者经营分析工作的开展。 经过多年的地产行业业务经验积累，通过BI商业智能平台提供适应地产行业发展需要的企业决策系统，此系统以地产企业现有的信息化系统为基础为企业的决策经营提供支持。 2、房地产行业财务分析 2.1 BI财务智能分析系统 2.1.1 BI财务智能分析系统概述 BI财务分析系统是基于公司财务平台构建，提供B/S的浏览方式，使企业老总和领导可以随时随地查看集团公司的各项财务信息。BI平台是一个成熟、稳定且开放性非常好的商务智能平台，该平台具备众多功能强大的模块，基于这些功能模块，用户可以打造先进的智能财务分析系统。 2.1.2 BI财务智能分析系统应用价值 减轻了财务分析工作量，提高了财务分析的准确性 将各类分析指标预制到系统中，可以根据各企业上报的真实数据，通过系统强大的功能来自行构建分析模型，直观反映、灵活监控。 财务预警系统 系统能够对所有监管企业按照预先设定的异常评价方法进行风险评价，给出量化评分，按照异常程度采用红黄绿不同颜色标示。帮助管理者迅速找到管理异常情况，并对于异常情况深入分析异常指标，查找异常原因，实现追根溯源。 加快了异常预警的速度，增强了风险预告能力 通过对企业的KPI进行预警设置，可以对企业状况进行动态监控，一旦发生异常，及时进行报警，并能对