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原昆明市官渡区地方税务局 整体支出绩效自评报告 部门基本情况 HYPERLINK \l _Toc434746187 部门概况 原昆明市官渡区地方税务局主要职能，拟订地方税收中长期规划和年度税收收入计划，负责组织地方税收收入，力争税款应收尽收；参与研究综合经济政策，提出完善地方税收管理的建议；贯彻执行税收法律、法规、规章和政策，负责组织落实税收征收管理规章制度；负责组织落实地方税税源管理、税收收入分析预测、纳税评估、反避税、国际税收管理、税务稽查、地方税发票、票证管理规章制度；负责办理地方税收减免及其他地方税涉税审批事项；负责组织落实纳税服务规章制度，保护纳税人合法权益，组织税收宣传，提供便捷、优质、高效的纳税服务；负责组织规定范围内基金、规费的征收工作；负责组织落实本单位信息化管理工作；承办上级税务局和昆明市官渡区人民政府交办的其他事项。 HYPERLINK \l _Toc434746188 部门绩效目标的设立情况 共设立4个部门绩效目标： 1.预算配置科学：设置了预算编制科学、基本支出足额保障、确保重点支出安排、严控“三公”经费支出四项具体任务。 2.预算管理规范：设置了管理制度健全、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效三项具体任务。 3.预算执行有效：设置了严格预算执行、严控结转结余、项目组织良好、“三公”经费节支增效四项具体任务。 4.职责履行良好：设置了完成税费征管各项工作任务，提升系统管理建设水平；信息化建设水平不断提升，科技管税不断深化；队伍建设进一步加强，税务基础工作需求有保障三个具体任务。 HYPERLINK \l _Toc434746189 部门整体收支情况 2017年，原昆明市官渡区地方税务局项目已在年内全部执行完毕。经费用于加强自身业务、管理及相关建设。主要是加强税收征管、纳税服务、信息化建设、干部队伍建设、党风廉政建设、精神文明建设、加强综治维稳等方面。 部门预算管理制度建设情况 为提高预算编制质量、规范预算执行、加快预算执行进度、强化监督管理，按照《云南省地方税务系统绩效管理办法（试行）》、《云南省地方税务局经费财务暂行管理办法》、《云南省地方税务局项目经费管理暂行办法》、《云南省地方税务局国有资产管理暂行办法》、《云南省地方税务局公务接待管理办法》、《云南省地方税务局会议费管理办法》、《云南省地方税务局培训费管理办法》、《云南省地方税务局差旅费管理办法》、《云南省地方税务局关于进一步加强全省地税系统省级财政支出预算管理的通知》、《云南省地方税务局关于加快预算执行进度的通知》、《云南省地方税务局督察内审对象分类分级标准》（税费征收管理和财务管理）》、《云南省地方税务局督察内审结果运用暂行办法》、《云南省地方税务局关于印发云南省地方税务系统内部财务审计暂行办法的通知》、《云南省地方税务系统内部财务审计暂行办法》等系列文件规定，制定区局管理办法并执行。 二、绩效自评工作情况 （一）绩效自评目的 通过部门绩效自评，进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱问效”的绩效预算管理机制、提升政府效能。通过部门绩效自评，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量、质量、实效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等内容，保证项目绩效指标设置规范、合理、可衡量。通过项目绩效自评，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系。 （二）自评指标体系 1、职责履行良好：税费征管及纳税服务体系建设，税务信息体系建设，税务组织体系建设，税务基础工作保障。 2、履职效益明显：经济效益，全面完成市局、区委区政府计划任务，实现收入目标任务，不折不扣把各项地方税收优惠政策执行到位；社会效益，为地方经济社会发展提供财力保障，通过税务网站、手机短信等宣传平台和外部新闻传媒，开展丰富多样的税法宣传；社会公众或服务对象满意度，推进办税服务厅标准化建设，为纳税人创造良好的办税环境；建立健全办税服务制度，加强办税服务厅日常管理工作；拓展多元办税，建立网上办税、上门办税等方式为补充的多元化办税体系；优化办税流程。 3、预算配置科学：部门中期支出规划，年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完整，依据真实，目标明确。基本支出足额保障、确保重点支出安排、严控“三公经费”支出。 4、预算执行有效：按照财政厅关于加快预算执行进度的要求，采取有效措施，加快预算执行，按季度完成进度百分比。严格预算执行、严控结转结余、项目组织良好、“三公经费”节支增效。 5、预算管理规范：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出由据可依。做好对下监