设备检维修工作票使用管理规定.docx

设备检维修工作票使用管理规定 第一章目的 第一条为规范机、电设备检维修工作票的使用，保证检维修作业过程中人 员和财产的安全，特制定木规定。 第二章适用范围 第二条本规定适用于大唐阜新能源化工工程有限公司所有分公司检修作 业。 第三条 规范性引用文件 （一） 《屮国大唐集团公司标准化管理办法》； （二） 《屮国大唐集团公司安全设施标准》； （三） 《屮国大唐集团公司防止电气误操作工作管理（办法）》； （四） 《屮国大唐集团公司危险点分析与控制工作管理办法》 （五） 《厂区设备检修安全作业规程》HG23018-1999 第四条术语和定义 全过程：全过程是指从工作任务提出、制定方案、人员安排到危险点分析及 预控措施制定、建票、接票、许可、开工、监护、验收、终结、恢复等全过程屮 的每一执行环节。 第三章管理职责 第五条工作票管理 （一）工作票实施分级管理、逐级负责的管理原则； （-）分公司领导对工作票的正确实施负管理责任，并对各职能部门进行考 核; （三） 分公司生产管理部门是工作票的归口管理部门，负责与生产企业结合 制定工作票的全过程管理程序； （四） HSE部是工作票是否合格的监督考核部门，对执行全过程进行监督，并 对各执行部门进行考核； （五） 生产管理部门要对工作票执行的全过程进行指导，动态检查，及时纠 正不安全现象，规范工作人员的作业行为。 第四章管理内容与方法 第六条一般规定 （-）各部门要加强对工作票执行过程的管理。任何作业人员除严重危及人 身、设备安全的紧急情况下都无权无票作业。现场作业必须做到100%开票，票面 安全措施、危险点分析与控制措施及工作票执行环节必须100%落实。 （二） 实现标准化作业是提高安全生产水平，克服工作过程中人员行为随意 性的重要措施，使用标准工作票后，正确填写和使用工作票仍然要作为员工培训 的基木内容。 （三） 生产管理部门对己经执行的工作票按月统计分析和考核，并将结果报 公司复查，以便对其进行综合分析，提出对检修单位的考核意见和改进措施； （四） 牛产管理部门定期组织综合分析工作票执行存在的问题，提出改进措 施，作到持续改进； （五） 已执行的工作票由各分公司生产技术管理办公室按编号顺序收存，保 存三个月。 （六） 各分公司生产管理部门、HSE要建立工作票检查记录，主要包括以下内 容：检查日期、时间、检查人、发现的问题、责任人。 （七） HSE每月应重点按以下原则检查木分公司无票作业情况：工作票数量必 须与缺陷、定期工作、技改等检修维护工作量相符；对无票作业的情况，应及时 汇报领导并对有关部门予以考核。 第七条工作票的检查 （-）工作票的静态检查内容（具有以下任一情况者为“不合格”工作票）： 1 ?未按规定签名或代签名； 2?工作内容（任务）和工作地点填写不清楚； 应采取的安全措施不齐全、不准确或所耍求采取的安全措施与系统设备状 况不符； 同一工作时间内一个工作负责人同时持有两份及以上有效工作票； 工作票签发人、工作负责人和工作许可人不符合规定要求； 6 ?使用术语不规范且含义不清楚； 7?已终结的工作票，所拆除措施中接地线数目与装设接地线数冃不同，而又 未注明原因； 安全措施栏中，装设的接地线未注明编号； 9?安全措施栏中，不按规定填写，而有“同左” “同上” “上述”等字样； 10 ?用票种类不当； 11?未按规定使用附页； 无编号或编号错误； 14.未按规定对应填写编号或未打“厂； 15?应填写的项目而未填写（如时间、地点、设备名称等）； 16.字迹不清或任意涂改； 17?在保存期内丢失、损坏、乱写、乱画； 1已执行安全措施与必须采取的安全措施序号不对应； 19?“运行值班人员补充的安全措施”栏、“补充措施执行情况”栏内空白； 重要安全措施遗漏； 《危险因素辨识控制措施票》中人员签名与工作班成员不符； 签发方和许可方任一方修改超过两处者； （二）工作票的动态检查内容 开工时工作许可人、工作负责人是否持票共同到现场检查安全措施； 工作负责人是否随身携带工作票，是否附有《危险因素辨识控制措施票》（机 械检修、电气二种票除外），其中危险点分析是否准确，控制措施是否有针对性； 开始作业前，工作负责人是否组织全体作业人员学习危险点控制措施并进 行安全技术交底，《危险因素辨识控制措施票》中是否有全部工作班成员的签名； 票面安全措施和《危险因素辨识控制措施票》中的控制措施是否100%落实; 所做的安全措施和控制措施是否符合要求； 6?动火工作是否认真填写“动火工作证”，是否按规定测量可燃气体（粉尘） 浓度； 7.是否存在无票工作或先工作后补票的现彖； 是否存在未经运行人员允许，检修人员改变工作票所列安全措施的现象； 工作负责人是否始终在现场执行监护职责； 检修设备是否按规定履行押票试运手续； 不