山西省晋中市灵石县人民检察院2017年部门概况、决算收支、.docVIP

山西省晋中市灵石县人民检察院2017年部门概况、决算收支、三公、资产、采购、绩效和专业性较强的名词解释等情况说明 第一部分 概况 本部门职责 灵石县人民检察院全面贯彻党的十八大、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实中央、高检院、省院、市院关于司法体制改革的总体部署，以执法办案为中心，以队伍专业化职业化建设为方向，以提升法律监督能力和执法公信力为目标，依法履行法律监督职责，从事司法办案、包括侦查监督、公诉、监所检察、民事检察、行政检察、控告申诉检察、未成年检察等工作；进行法律政策研究、案件管理；对各类检察人员培养教育、监督管理和服务保障、包括办公室、政工党务、监察、财务后勤、离退休干部服务等工作。 机构设置情况 灵石县人民检察院内设机构分为司法办案部门、综合业务部门、检察辅助部门和司法行政部门等类别。具体模式包括五个机构：综合保障部、政治部、刑事检察部、民事行政检察部、检察业务管理监督部。 第二部分 2017年度部门决算报表(详见Excel附表) 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本年收入合计732.27万元，其中：财政拨款收入732.27万元（政府性基金财政拨款0万元），占比100%,较2017年年初预算数增加113.01元，主要原因2017年进行司法体制改革，人员经费增加。 二、支出决算情况说明 本年支出合计732.27万元，其中：基本支出647.78万元，占比88.46%，包括人员经费529.68万元，日常公用经费118.11万元；项目支出84.48万元，占比11.54%，主要项目电子检务工程、看守所同步录音录像系统、涉密信息系统分级保护安全产品采购、新办公楼清洁、运输及购置等费用。 三、支出决算具体情况 1.公共安全支出609.2万元，完成预算的122.77%，用于日常行政和事业运行。较2016年决算减少91.1万元，下降13%，主要原因遵守相关规定，严格控制经费。 2.社会保障和就业支出88.20万元，完成预算的100%，用于缴纳人员社会保险费用。较2016年决算增加33.39万元，增加60.94%，主要原因由于国家司法体制改革，人员经费增加，社保费用增加。 3.住房保障支出34.87万元，完成预算的100%，用于缴纳职工住房公积金。较2016年决算增加1.36万元，增加0.4%，较2016年决算数变化不大。 四、关于“三公”经费支出决算情况说明。 2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为19.24万元，完成预算的93.85%，比上年减少1.72元，原因是：我单位严格遵守相关规定，严格控制“三公”经费。。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%，比上年减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算18.74万元，完成预算的93.69%，占97.4%，比上年减少1.72万元；公务接待费支出决算1.5万元，完成预算的100%，占2.6%，与上年相比无变动。 其中：因公出国（境）团组0个，人数0人，公务用车购置0辆，公务用车保有11辆，国内公务接待15批，人数125 人，经费总额19.24万元。 五、关于机关运行经费支出说明。 2017年本部门机关运行经费支出118.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少0.23万元，基本无变动。 六、关于国有资产占用情况说明。 截至2017年12月31日，我单位总资产数为802.81万元，其中固定资产为798.63万元，包括房屋1600平方米，价值119.91万元；汽车11辆，价值196.95万元；设备及其他固定资产481.77万元 。无单位价值50万元以上通用设和单位价值100万元以上专用设备。 总资产较2016年年末数增加35.20万元，增加的原因主要是由于办公办案需要，购入新的办公设备。 本部门共有车辆11辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车10辆； 七、政府采购情况 2017年度，政府采购支出总额51.92万元，其中：政府采购货物支出51.92万元。 其他需要说明的情况。 2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。 第四部分 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出