财务检查,整改报告.docx

财务检奄整改报告 卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告 按照区财政局财务工作检查的要求，和提出的整改意 见。我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完 善。 一、及时补全原始凭证 对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。 我们及时做了清理核对，并补全了凭证。并对所有的原始 凭证进行了检查，做了细致的分析，及时纠正了错误。保 证了凭证的真实合理有效。 二、建立了严格的单位内部控制制度 针对检查中出现的财务章、名章的保管问题，我单位 已经将两章分开保管，专人负责。还建立健全了单位内部 控制制度，加强了相关票据、财务章的管理。并组织相关 财务人员学习《会计法》和财务知识。使记账人员和财务 审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纟比 漏。 三、今后财务工作 通过此次财务检查指导，使我单位受益匪浅，及时纠 正了工作中出现的问题。今后我们一定按照《会计法》的 要求，不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不 出差错。并及时自查，认真审核。明确责任抓好落实，从 而保证今后单位财务工作的顺利进行。 卫生院半年财务检查通报自查整改报告 县卫计局计财股: 我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报 后，院领导高度重视。迅速组织院委会及相关人员召开了 专题会议，认真吸取通报总结的各兄弟单位好的经验，好 的做法，以半年工作检查作为一面镜子认真查找我院在财 务管理中存在的问题和漏洞，总结经验找差距，并对检查 通报中存在的问题统一进行及时整改。 、加强专项资金管理，及时补发所拨村室专项资金, 所有拨发村室专项资金己全部发放到位，不挪用，挤占专 用资金，真正做到专款专用。 二、加强制度管理，及时制订了院财务管理制度，‘三 公经费”管理制度。建立了以*材为组长，如为副组长， 村*、等同志组成的“三公经费”管理领导 小组，明确责任，具体分工，各负其责，坚决贯彻执行卫 生计生局下发的关于严格控制“三公经费”的管理制度， 特别是对业务招待费的控制。今年上半年业务招待费比去 年同期下降了 74说坚决控制“三公经费”下降比例。 三、严肃财经纪律，规范财经手续，每张发票支出必 须由经手人，证明人签字后再由分管财经院长签字后方能 报销，每张支出发票必须认真填写清楚五要素，即时间、 品名、数量、单价、金额一要素也不能缺，品名多的发票 必须附有明细清单作为附件。 四、 严格执行物价政策，成立物价管理领导小组，基 药严格实行 零利润销售。中草药严格执行物价政策规定的收费标 准的规定，按进价顺加2t7将原来的库存中草药都已下调 零售价格，统统调为在进价的基础上顺加3?新U润。 五、 加强固定资产管理。已组织专班对各科室财产、 器械进行认真的清点盘存，进行逐笔登记，各科负责保管 财产的负责人签字负责保管。以便以后财产进行核对，丢 失损坏科室照价赔偿。将盘存财产在电脑上进行分科、分 类登记，并建立财产台账，做到帐实相符。并及时登记增 加，减少变动情况。 卫生院 刪年■月n日 某分行关于季度 会计检查的整改报告 根据《* X分行XX年一季度会计检查意见书》要求, 我行由财会部部牵头，组织 刪 分行营业部、I支行、i支 行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现 将相关情况汇报如下： 、组织工作 2月中旬财会部总经理组织召开了 2月份会计主管例会, 刪营业部、IX支行、■支行会计主管及财会部检辅人员参加 了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2 1=.月22日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部 汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对 整改情况进行追踪检查。 1=. 二、整改措施及整改完成情况 加强会计业务培训，提高会计人员风险意识 针对“会计人员风险意识淡薄” “查询查复不规范。” 的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训, 利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据 实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识， 及时掌握新政策、新规定，最大限度减少因制度理解偏差 所带来的误操作，从而提高会计核算质量。 财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会 计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，参加人员 为各级会计管理人员、 刪 行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、 查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行 做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。 各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学 习情况，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪查看员工 学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等, 落实学习效果。 加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养 针对“会计人员不足，存在风险隐患”的情况，我行 进行了一系列的会计人员调整，充实一线会计员工队伍， 加强后备会计人