供货企业自查表.docx

供货企业自查表 编号： 基本情况 供货企业名称 　 海关代码 　 纳税人识别号 　 供货企业地址 　 供货企业注册类型：□生产企业 □流通企业 □其他 企业登记注册类型 　 供货企业财务核算类型：□生产企业 □流通企业 □其他 注册时间 　 注册资金 　 办理税务登记时间 　 该批发票商品是否企业自产：□自产 □外购 □委托加工 调查发票共 份。具体情况填列附表1，附表1共 页。 该批发票是否本企业开具：□是 □否 该批发票销售商品是否真实交易：□是 □否 该批发票开具的商品名称是否与实际销售商品一致：□是 □否 自产产品情况 调查发票所涉及商品为外购商品的，应填列附表2。附表2共 页。调查发票商品为委托加工的，填列附表3、附表4。附表3共 页，附表4共 页。 调查发票所涉及商品为自产商品填写以下内容： 该商品设备年生产能力（数量/单位） 　 固定资产总值 　 工人人数 　 该商品为：□本企业传统生产商品 □本企业新生产商品，但目前设备可以生产 企业主要能耗：□电 □燃气 □煤 □油 □其它 该商品上年销售总数量/单位 　 上年耗能 　 　 该商品上年销售总额 　 上年耗能 　 　 该商品上年生产成本 　 上年该商品自产商品销售额占该商品全部销售额比例： 该商品耗用主要原材料名称： 该商品耗用主要原材料进项金额： 　 □是 □否存在采购的原材料不是本企业生产产品耗用。如否，说明如下： 该商品生产设备工具为：□自有 □租赁 生产厂房为：□自有 □租赁 进项情况 该批核查业务涉及的发票开票时间最早的发票开具前3个月（含开票当月）增值税销项、进项情况（以计提销项或提取进项时间为准）： 累计销项税额 　 累计进项税额 　 开票当月底留抵税额： 运费进项情况（以提取进项时间为准） 累计金额 　 农产品进项情况（以提取进项时间为准） 累计金额 　 累计提进项税额 　 累计提进项税额 　 主要运输方式 　 主要农产品材料名称 　 占累计进项税额比例 　 占累计进项税额比例 　 累计增值税应纳税额 　 运费、农产品进项税额占累计进项税额比例 　 其他涉税情况 本企业是否有异地开具的农产品收购发票：□是 □否，如有，计税金额：　　元，进项税额：　　　　　　元。 □是 □否存在收购农产品的不是本企业制成品的材料；收购单价□是 □否正常；收购数量□是 □否正常。 目前累计欠增值税税金额 元，累计欠消费税 元。 本企业是否享受增值税税收优惠：□是 □否享受的优惠政策：□国家政策规定的先征后返、即征即退 □超税负返还 □地方政府政策规定的先征后返、即征即退、超税负返还 近12个月是否有虚开增值税专用发票行为：□是 □否(虚开发票 份,涉及 户企业,虚开金额 元,税额 元） 近12个月是否有接受虚开（含虚开农产品抵扣凭证）提取进项税额发票行为：□是 □否（接受虚开发票金额 元，税额 元） 是否发生过增值税偷税行为：□是 □否增值税偷税原因：□属于隐匿销售收入偷税额 元 □属于不应列入进项抵扣偷税额 元 本企业目前是否正被国家有关执法部门进行涉及增值税调查：□是 □否（说明： ） 对此笔出口业务以及国内采购业务，除以上所列内容，企业□是 □否有需要补充说明的内容。补充说明共 页。 声明及签字 声明：本表以及附表和补充说明填报内容是真实无误的。否则，本企业以及本人愿承担由此产生的相关责任。 　 业务经办人 财务负责人 法定代表人 签字 　 　 　 电话（手机） 　 　 　 日期： 年 月 日 供货企业：（公章） 填表说明：需提供有关资料与原件相符并加盖公章的复印件。①外购商品的付款单据、运输单据、运费发票、运费支付凭证、购销合同；②销售商品的收款单据、运输单据、运费发票、运费支付凭证、购销合同；③委托加工合同、委托加工主要材料进项发票；④其他税务机关在审核中要求提供的资料，如工人花名册、工资单、加工工艺流程等。 供货企业自查表附表1 销售商品调查明细表 编号：（同主表） 项目 内容 增值税专用发票代、号码 　 　 　 购货企业名称 　 　 　 供货企业纳税人识别号 　 　 　 购销合同号 　 　 　 购销合同签订时间 　 　 　 购销合同所列商品名称、品牌、规格 　 　 　 是否同时签订委托出口合同 　 　 　 增值税专用发票内容 开具日期