合江县榕山镇.doc

PAGE \* MERGEFORMAT 2 合江县榕山镇 2017年部门决算编制补充说明 其他重要事项的情况说明 机关运行经费安排决算情况说明 本单位在一般公共预算财政拨款支出中安排机关运行经费767.95万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、、劳务费、工会费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 （二）政府采购安排情况 2017年政府采购预算844.48万元，其中：货物类采购64.6万元，工程项目采购599万元。 （三） “三公”经费增减变化原因说明 我镇2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数为32.03万元，其中：公务用车购置及运行维护费10.16万元，与上年度相比减少57.7%，公务接待费21.87万元，与上年度相比减少0.04%，原因是车改后持续加强支出管理，落实中央、省、市、县厉行节约政策、厉行节约，不仅控制公车使用，还控制接待次数及陪同参加人员、降低接待规模。 （四）国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日，施行公车改革后，我镇现有一般公务用车2辆城管车1辆，车牌号码为川EGC028 、川EGC295和城管车川ECQ655，车辆价值55万元。 （五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 1.绩效目标管理情况。 按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开 展绩效自评，共编制绩效目标3个，涉及财政资金600万元，覆盖率达到60%。自评得分97分，存在的问题：一是预算编制不够细化，二是项目实施管理过程中与预算管理之间存在信息不对称。下一步改进措施：一是加强科学编制预算，细化预算；二是加项目实施管理与预算管理相结合。 2017年部门整体支出绩效评价得分表 一级指标 二级指标 三级指标 得分 部门决策（25分） 目标任务（15分） 相关性（5分） 5 明确性（5分） 5 合理性（5分） 5 预算编制（10分） 测算依据（5分） 5 目标管理（5分） 5 综合管理（30分） 专项资金分配时限（2分） 省级财力专项预算分配时限（1分） 1 中央专款分配合规率（1分） 1 中期评估（2分） 执行中期评估（2分） 2 绩效监控（5分） 预算执行进度监控（2分） 2 绩效目标动态监控（3分） 3 非税收入执收情况（2分） 非税收入征收情况（1分） 1 非税收入上缴情况（1分） 1 资产管理（6分） 资产管理信息化情况（2分） 2 行政事业单位资产报告情况（2分） 2 资产管理与预算管理相结合（2分） 2 内控制度管理（2分） 内部控制度健全完整（2分） 2 信息公开（6分） 预算公开（2分） 2 决算公开（2分） 2 绩效信息公开（2分） 2 绩效评价（5分） 绩效评价开展（2分） 2 评价结果应用（3分） 3 部门绩效情况（45分） 履职成效（20分） 部门特性指标 完成市上下发的参保覆盖率5 5 在规定时间内完成全民参保登记工作10 10 数据及时比对5 3 可持续发展能力（15分） 重点改革（重点工作）完成情况（5分） 5 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） 5 人才培养（5分） 5 满意度（10分） 协作部门满意度（3分） 3 管理对象满意度（3分） 3 社会公众满意度（4分） 4 3.部门自行组织绩效评价开展情况。 本部门对全民参保登记项目开展了支出绩效评价，得分为98分，存在的问题：一是数据存在误差。二是数据分析不到位，三是错误数据处理存在周期长等困难。下一步改进措施：一是进一步严把数据质量关。，二是建立完善数据共享与协作机制，三是做好登记成果的转换和运用下一步。 2017年项目支出绩效评价得分表 单位名称/ 项目名称 一级 指标 二级 指标 三级指标 分值 得分 （20分）项目决策 （10分）科学决策 必要性（政策依据) 5 5 可行性（政策完善） 5 5 （10）绩效目标 明确性 5 5 合理性 5 5 （10分）项目管理 （7分）资金管理 资金分配 3 3 资金使用 4 4 （3分）项目执行 执行规范 3 3 （特性指标70分）项目绩效 （20）项目完成 完成数量 5 5 完成质量 5 4 完成时效 5 5 完成成本 5 5 （50分）项目效益 经济效益（可选项） 40 社会效益（可选项） 39 生态效益（可选项） 可持续效益（可选项） 公平效率（可选项） 使用效率（可选项） 服务对象满意度 10 10 （六）因公出国（境）团组数及人数说明 2017年我镇因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。 (七) 国内公务接待的批次、人数说明 2017年我镇国内公务接待525批次，2750人次。主要是当年脱贫