综合实验室质量管理体系运转情况总结.docVIP

PAGE 14 PAGE 1 ***年综合实验室质量管理体系运行情况总结 一、质量方针及目标的完成情况 综合实验室在《质量管理手册》中提出的质量管理方针是：公正、准确、优质、高效。在贯彻这一方针的具体活动中，全体工作人员均以《质量管理手册》做为检测活动的依据，确保质量管理体系的运行有效，质量管理方针、目标完成见下表： 项目 规定内容 规定指标完成情况 评价 方针 公正 检测工作不受来自商业、财务、金融和其它方面的影响，也没有这方面的投诉　 公正 准确 参加能力验证6个项目，5个项目为首次检测结果为满意，其中一项首次不满意的经整改后重新参加能力验证结果为满意，实验室内部的比对试验结果均在允许范围内，没有客户对检测结果表示异议 准确 优质 经调查顾客对服务质量的满意度为100%，帮助企业校准色块，允许企业参观其报商品的检测过程 优质 高效 所有检验批次均能在规定期限内出具检验结果，经调查顾客对工作效率的满意度为100%.　 高效 项目 规定内容 规定指标 指标计算 分子数值 分母数值 实际结果 目标 质量事故率 0 0 9501批 0 顾客满意度 98%以上 31 31 100% 规定检测方法执行率 100% 119 119 100% 不符合项按时完成整改率 100% 8+5+2+4 10+5+4+5 79.2% 投诉处理客户满意率 100% 0+0+0+0 9501 符合规定 技术精 理解检测方法、掌握操作技能、检测结果的偏差在允许范围内，能力验证结果评价为满意。 参加能力验证7个项目，6个项目为首次检测结果为满意，其中一项首次不满意的经整改后重新参加能力验证，检测结果为满意 比较精湛 会管理 体系运行持续有效，内审和外部审核没有发现严重不符合项，通过外部审核。 四分室内审没有发现严重不符合项，2006年12月的CNAS评审提出的11个不符合项均在规定时限内完成整改，没有严重不符合项，通过了评审。 会管理 其中客户满意度调情况见附件1《客户满意度调查表汇总分析》。 二、质量管理体系运行情况 1、组织、质量体系 新改版的质量体系文件正式颁布后，各分室即按要求设立分室主任、分室质量负责人、分室技术负责人各一名，根据工作需要，分室还设置了资料管理员、设备管理员、试剂管理员、计量管理员、质量监督员、安全卫生管理员、电脑管理员、样品管理员负责相应的工作，各分实验室在各自的三级文件中对各类人员的职责及管理权限作出了明确的规定。管理方针和目标在室内公开发布，分室所有人员都熟悉和理解管理方针和目标，并贯穿于日常检测工作中，实验室质量管理体系的目标执行情况还被列入内部审核内容。分室全体人员均能依法独立开展检测业务活动，不受任何行政干预，更不受任何财政和其他方面的影响，以维护客户的合法权益。但个别分室因有人员变动较频繁，没能及时对新人进行培训和安排工作。 2、文件控制 一分室的文件资料控制在2007年修改体系文件后资料管理员按程序文件规定进行替换，但没有按程序文件规定进行记录。二、三分室的文件资料控制是分室制定的《预防措施实施计划》来控制的，四分室的部分作业指导书根据新的要求进行了修改，但修改后的内容与QP5.3-2的规定不一致，建议修改QP5.3-2使之与作业指导书的规定保持一致。当质量体系文件进行修订或更新时，及时督促资料管理员按相关程序进行替换。本年度虽然未接到修改文件的通知，但分室的各类文件仍然得到有效的控制，分室工作人员在工作中使用的文件均是有效的。对于计算机文件，则定期检查并杀灭计算机病毒，保证文件、数据的安全性和有效性。 3、要求和合同评审 一、二、三分室与局检务科保持良好的沟通与合作，工作人员对检务科受理的由申请人提供的每份检测合同及资料都进行认真的评审，确保检测合同被分室和客户双方接受。四分室不涉及合同评审。 4、检测的分包。 2007年度，一、二、三、四分室的获准计量认证的检测内容及项目均能自行独立完成，未进行分包检测。 5、采购服务和供给 为确保分室所采购的对检测有影响的试剂和易耗品的质量符合检测要求，各分室在采购过程中，均按照质量体系文件的相关要求进行，以“质量第一”作为选择采购服务和供给的指导方针。采购人员根据《合格供应商一览表》，填写《物资采购清单》，经分室主任批准后由局机关服务中心进行采购。有关人员在试剂和易耗品接收时，对经常使用、质量稳定的试剂和易耗品根据采购文件进行符合性查收，其中二分室，在对供应商提供的一批滴定管进行检定时，发现其标称的级别不符合检定标准要求，计量管理员即对其实施了退货处理。每批试剂和易耗品接收后，有关人员均按要求进行储存，不定期地对储存环境进行监测和控制。剧毒试剂、贵重物品置于专用柜中并上锁保管，领用时需经分室技术负责人审核并批准，严格办理进出库登记手续，剧毒试剂进、出货交接有两个