企业所得税月季度纳税申报表.docVIP

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企业所得税月季度纳税申报表

PAGE PAGE 2 企业所得税月(季)度纳税申报表 企业所得税征收方式核定表 金额单位:万元 计算机代码 纳税人名称 注册地址 居民企业 总(分)机构 登记注册类型 行业 开户银行 账 号 邮政编码 联系电话 上年收入总额 上年成本费用额 上年经费支出额 上年所得税额 上年征收方式 行次 项  目 纳税人自报情况 主管税务机关审核意见 1 账簿设置情况 2 收入总额核算情况 3 成本费用核算情况 4 账簿、凭证保存情况 5 经费支出反映情况 6 纳税义务履行情况 纳税人意见: 办税员: 法定代表人:(公章) 年 月 日 核定征收方式 征收方式 执行起始日期 预缴方式 税率 应税所得率 就地预缴标志 年核定所得税额 纳税期限 年核定应纳税所得额 管理部门意见: 经办人: 部门负责人: (公章) 年 月 日 县级税务机关意见: 主管局长: (公章) 年 月 日 市级税务机关意见: 主管局长: (公章) 年 月 日 中华人民共和国 企业所得税扣缴义务人扣缴企业所得税报告表 税款所属期间: 年 月 日 至 年 月 日 扣缴义务人识别号:□□□□□□□□□□□□□□□ 金额单位:人民币元(列至角分) 扣缴义务人名称   纳税人名称 纳税人识别号 国家 (地区) 所得项目 合同号 合同名称 取得所得日期 收入额 扣除额 应纳税所得额 税率 扣缴所得税额 人民币金额 外币额 人民币金额合计 外币名称金额 汇率 折人民币 谨声明:此扣缴所得税报告表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的,是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人(签字): 年 月 日 扣缴义务人公章: 代理申报中介机构公章: 主管税务机关受理专用章: 会计主管: 经办人: 受理人: 经办人执业证件号码: 填表日期: 年 月 日 代理申报日期: 年 月 日 受理日期: 年 月 日 国家税务总局监制 中华人民共和国 企业所得税月(季)度纳税申报表(A类) 税款所属期间 年 月 日 至 年 月 日 计算机代码:□□□□□□□□□ 纳税人名称: 金额单位:人民币元(列至角分) 行次 项 目 本期金额 累计金额 1 一、据实预缴 2 营业收入 3 营业成本 4 利润总额 5 税率(25%) ── ── 6 应纳所得税额(4行×5行 ) 7 减免所得税额 8 实际已缴所得税额 ── 9 应补(退)的所得税额(6行-7行-8行) ── 10 二、按上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴 11 上一纳税年度应纳税所得额 ── 12 本月(季)应纳税所得额(11行÷12或11行÷4) 13 税率(25%) ── ── 14 本月(季)应纳所得税额(12行×13行) 15 三、按照税务机关确定的其他方法预缴 16 本月(季)确定预缴的所得税额 17 总分机构纳税人 18 总机构 总机构应分摊的所得税额( 9行或14行或16行×25%) 19 中央财政集中分配税款的所得税额(9行或14行或16行×25%) 20 分支机构分摊的所得税额(9行或14行或16行×25%) 21 分支机构 分配比例 22 分配的所得税额(20行×21行) 谨声明:此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的,是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人(签字):

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