物资仓储及使用管理实施细则.pdf

安徽大昌矿业集团绿保新砖厂制度文件 安徽大昌矿业集团绿保(新)新型建筑材料有限公司 物资仓储及使用管理实施细则 （试行） 第一章 总则 第一条 为了加强仓储物资管理，依据《安徽大昌矿业集团 物资采购管理办法》，特制定本细则。 第二条 本细则的适用范围包括：安徽大昌矿业集团绿保 （新）新型建筑材料有限公司（以下简称：公司）物资收、发、 存及使用管理、仓库料场管理、清仓利库、废旧物资管理、废钢 铁管理、在用工具、劳保用品管理、管制刀具及稀有贵重、易燃、 易爆等特种物资管理。 第三条 物资仓储及使用管理实施细则是公司物资采购、管 理的基本制度之一。公司所属采购部、使用消耗部门，必须依照 本细则开展工作。 第四条 公司各级物资采购人员要熟悉、掌握、自觉执行本 细则，保证物资仓储及使用管理实施细则的贯彻落实。 第二章 物资收、发、存及使用管理 第一节 物资验收 第五条 入库物资必须依据国家、行业标准或买卖双方在合 同中协商确定的质量标准，利用计量、测量工具对物资的质量和 数量进行百分之百检查验收。 第六条 进厂大宗材料必须 100%过磅计量，检尺复验。亏吨 必须索赔。 第七条 进厂物资品种不许混放。物资验收凭证齐全、验收 记录保持完整。交货人和收货人必须办理签认手续。 第八条 物资验收时间。物资验收时间一般不超24小时。 第九条 危险品、贵重物资随到随验，并由两人同时验收、 办理验收手续。发生数量、质量问题立即向采购部门反馈。 第十条 物资验收合格后，办理入库手续，签名盖章，并进 行登帐、建卡、建档工作。 第十一条 异议处理 （一）物资验收时发现有规格、质量、数量不符合合同规定 的要求，以及各种凭证资料不齐时，必须单独存放，明确标识， 并当即通知采购部门处理。处理期限：七天。 （二）拒收退货物资应单独存放，妥善保管，不准动用、损 坏或丢失。 1 （三）异议处理由采购部与供货单位协商解决。并及时向公 司领导汇报。 第十二条 物资验收基础工作 （一）物资验收后，必须及时在计算机中审核验收入库单， 纳入电子帐库存。仓库管理员同时登入手工数量帐。 （二）验收凭证定期整理装订归档。 （三）验收记录或到达日志，字迹工整清楚，内容包括： 1、名称、规格、数量、质量； 2、到货日期、车号、验收日期、卸车地点； 3、入库件数、包装情况； 4、供方提供的证件、单据； 5、实物验收质量、数量情况； 6、对发生验收异议问题的处理情况及意见。 第二节 物资损耗 第十三条 物资损耗是指工艺损耗以外的、合理的非工艺损 耗，即在流通领域中所发生的损耗。包括： （一）途耗是物资在装卸、运输过程中的损耗。 （二）库耗是物资在仓储保管过程中的损耗。 （三）生产准备阶段的损耗。 第十四条 物资损耗率管理 2 （一）物资损耗率控制指标根据历史资料和科学管理水平， 参照国内先进企业的损耗标准，结合公司实际情况，由采购部提 出，经分管副总经理批准后颁发执行。 （二）采购部负责物资损耗率执行的日常管理。 （三）采购部根据实际发生的损耗率，按月（或按季度）填 报物资合理损耗报告单。经审核后，做为当月（当季）物资收、 发、保管亏损依据。不允许跨季度累计到年终一次报亏损。 （四）物资损耗超过规