2018年财政预算报告 - 德清.docxVIP

PAGE PAGE 4 新市镇2018年财政预算报告 2018年1月18日 在新市镇第六届人民代表大会第三次会议上 新市镇财政所 根据2018年经济工作的总体安排和经济发展的预期目标，镇政府将紧紧围绕政府工作报告中确定的主要预期目标，积极组织和筹措资金，确保政府工作报告中提出的各项事业发展资金到位，为我镇社会经济发展而努力。 （一）收入预算 2018年我镇预算安排各类税收收入7.4亿元，比上年增长8.8%，其中国税收入4.65亿元，地税收入2.55亿元，财政性收入0.2亿元。 根据税收预计情况和现行财政体制计算，我镇公共财政可用资金预计23000万元,各类政府性基金收入预算9000万元，上年结余316万元，预计全年可用财力32316万元。具体收入项目如下： 1、公共财政可用财力预算23000万元。其中： （1）核定支出基数1500万元； （2）预计超收分成1500万元； （3）预计上级补助20000万元。 2、政府性基金收入预算9000万元。其中： （1）土地出让金收入9000万元。 （二）支出预算 2018年我镇财政本级支出预算32000万元，具体支出项目为： 1、一般公共服务支出4200万元。以上4200万元支出中，其中人员支出为3200万元，日常公用支出为1000万元。 2、公共安全支出800万元，主要是安排用于派出所保安队、武装工作经费、消防应急中心、交警队、镇综合治理办公室经费。 3、教育支出3000万元，主要是安排镇所属学校日常经费拨款2000万元，项目支出为教育基础设施建设1000万元。 4、文化体育和传媒支出300万元，主要是安排镇文化站日常经费300万元。 5、社会保障和就业支出600万元，主要是安排低保户救助、抚恤金、危房改造等支出。 6、医疗卫生支出600万元，主要是安排城乡医疗大病统筹。 7、城乡社区管理事务支出5000万元，主要是安排环卫所、房管所、街道办及城管大队经费500万元，项目支出为新市美丽城镇改造、停车场建设等市政基础设施建设共计4500万元。 8、农林水事务支出8300万元，主要是安排农业公共服务中心人员开支、行政村组织建设基本支出1800万元，对行政村各项补助资金及我镇土地复垦、平原绿化、河道治理、水利建设等项目支出6500万元。 9、资源勘探电力信息等事务支出1000万元，主要是安排德清工业园区拆迁征地及基础设施建设。 10、交通支出5000万元，主要是文昌大桥建设、公路大中修、村级公路再造工程等基础设施。 11、节能环保支出3000万元，主要是安排污管网提升、五水共治项目支出。 12、预备费200万元。 （三）2018年度三公经费预算 2018年“三公经费”支出预算160万元，比上年减少14%。其中公务接待费120万元，比上年减少8%，车辆运行及购置费40万元，比上年减少20%，因公出国（境）费0万元，比上年减少100%。 （四）部门预算 新市镇人民政府本级：现在实有在职人员108人，实有退休人员106人，其他聘用人员63人。2018年度计划总支出为4200万元，其中人员支出为3200万元，日常公用支出为1000万元。以上所需支出为镇财政拨款。 2018年我镇将新市镇环卫所、新市镇房管所合并至新市镇公共事业服务中心，由镇政府统一核算，不将作为独立核算单位。所以新市镇所属下级事业独立核算单位调整为4个： 新市镇职业高级中学（成校）：在编教师28人，编外聘用教师4人，退休教师1人。 新市镇第一幼儿园：在编教师18人，退休教师19人，编外聘用教师27人，保育员11人，食堂工作人员7人。 新市镇第二幼儿园：在编教师8个，编外聘用教师26人，保育员4人，食堂人员6人。 新市镇士林中心幼儿园：在编教师5人，编外聘用教师15人，保育员4人，食堂人员2人，退休人员1人。 以上4个独立核算事业单位，2018年计划基本支出2000万元，项目支出1000万元，均在镇财政教育支出中列支。