6-虹口区审计局2017年工作总结和2018年工作计划.pdfVIP

上海市虹口区审计局2017年工作总结 和2018年工作计划 一、2017年工作情况 2017年，区审计局以十八大精神为引领，紧紧围绕区委、区政 府工作重点，认真贯彻落实区委高标准管理要求，完善内部管理制 度和工作标准，细化工作流程控制，提高审计质量，推动审计全覆 盖，积极督促落实审计整改，依法履行审计监督职责。 （一）主要工作开展情况 1.制定高标准管理制度。 我局针对目前审计质量控制制度不够完善、审计事项、方法、 法规等信息未能充分整合、审计工作模板不够精细等方面，修订了 审计质量控制工作规则，主要包含5项制度及质量控制流程、4个 业务领域的操作指南和22项审计模板，形成审计工作标准1.0版。 2.推进实施审计项目。 2017年，区审计局完成审计（调查）项目共39项，其中审计 项目35项，专项调查项目4项，审计查出主要问题金额8.29亿元， 非金额问题89项。 审计发现的常见问题主要表现为预算管理有待加强，政府采购 程序执行不到位，内部控制需完善，资金和资产使用规范性和绩效 性有待提高。 3.完善审计工作制度。 - 1 - 根据国家、上海市关于审计全覆盖文件精神，起草有关审计全 覆盖文件，对本区公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行 经济责任情况实行审计全覆盖。经审议后印发执行。 4.参与区相关检查活动。 选派人员，参与五个检查小组，完成对本区相关部门单位财经 纪律检查。参与全区落实全面从严治党责任工作专项检查。 （二）工作成效 一是进一步完善内部管理。对关键制度、流程、操作指南和模 板进一步优化，形成管理标准1.0版，审计操作和质量管理更加标 准化、精细化、规范化。 二是审计项目数量保持高位，基本实现审计全覆盖。全年完成 审计项目39项，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行 经济责任情况基本做到审计全覆盖。 三是审计项目质量保持较高水准。2017年共提交审计报告和专 项审计调查报告69篇，提出审计建议178条，30个项目报告获领 导批示。我局选送的经济责任审计项目获市审计系统优秀项目三等 奖，编写的党建案例入选市审计系统 “双十佳”案例。 四是审计成效更加凸显。突出民生审计，加大出具审计决定书 的力度，对涉嫌违规违纪问题，及时移送区纪委。 二、2018年工作计划和思路 1. （一）工作目标 2018年，区审计局将认真贯彻十九大精神、市第十一次党代会 - 2 - 和区第十次党代会精神，不忘初心，牢记使命，围绕区委、区政府 中心工作，提高站位，找准定位，围绕中心，服务大局。依法加强 对公共资金、国有资产、国有资源、领导干部经济责任履行情况的 审计，努力实现审计全覆盖，突出重点，增强审计工作的针对性， 高水平履行审计监督职能，服务我区改革发展大局，为落实区委提 出的 “三高”目标保驾护航。 （二）工作思路 2018年，区审计局坚持紧扣一个主题：提质增效，着力提升两 种能力：业务能力和政治能力，努力实现审计全覆盖，面上保持适 当项目数量有一定广度，更加关注项目质量，精准挖掘点上的深度。 进一步提高站位，突出重点，着重增加项目选题的针对性，提高审 计价值，更加关注区域经济社会发展的重点、难点、盲点，使审计 更加贴近区委、区政府中心工作，提高审计的宏观性和建设性，从 审计视角，更好地为区委、区府重大决策提供依据。 审计局主要围绕 “三个导向”履行审计监督职责，发挥审计工 作效能。 1.高标准导向。 围绕区委高标准管理要求，以党建为引领，继续实施 “三心” 促 “三力”工程，用 “交心”团结 “凝聚力”、用 “留心”提升 “战 斗力”、用 “上心”强化 “执行力”，打造高素质专业化干部队伍。 推进审计高标准管理1.0版落实，开展审计高标准管理2.0版调研， 提高审计效率，保证审计质量。 - 3 - 2.目标导向。 服务虹口经济社会发展大局，聚焦群众