部门自查管理办法.docx

自查管理办法 1、目的 为健全公司内各部门自查机制，保证各部门能够真正有效地实施自查，依据自查中显现出的弱项进行有针对性的改善，实现公司的持续改进，并对公司内部审核及管理评审标准的制定具有指导意义。 2、范围 适用于全公司各部门明确自查方向，管理自查过程的控制。 3、职责 3.1 各部门负责人负责根据本部门实际情况制定年度自查计划。 3.2 各部门负责人依据部门内弱项和急需改进项目制定自查内容。 3.3 各部门负责人或指定专人按照内容实施自查。 3.4 各部门负责人或指定专人负责对自查中不符合项制定改善措施并进行跟踪。 3.5 行政人事部负责对各部门自查情况进行汇总，并将自查记录归档。 4、自查事项 4.1 公司发展现状与内部运营是否持续、规范。 4.2 员工工作流程和记录是否标准。 4.3 部门计划制定和方案执行是否有据可依，并具有可实施性。 4.4 持续改进方案是否真正实施并有评估结果。 4.5 数据收集是否准确、完整，并能作为弱项整改的基础和依据。 5、自查实施与监督 5.1 根据每年的自查通知，各部门对照公司自查有关规定及本制度，并结合部门实际情况，全面自查并按期提交部门自查报告到行政人事部，由行政人事部进行汇总。 5.2 各部门负责人及主管通过自查工作，找出问题，分析原因，经探讨后制定部门年度自查整改计划（含整改措施与时间表），报行政人事部审批通过，最后报送总经理。 5.3 部门自查频率可依据实际情况自行安排，最长不超过三个月须安排一次部门自查，自查工作由部门负责人或指定专人进行组织、计划和实施，其他部门均有协助义务。 5.4 公司每年安排至少一次的部门间互查工作，主要检查项目为自查报告中的不符合项，即对自查整改计划进行监督和评估。 6、其他 6.1 各部门可根据实际情况制定部门自查管理办法，并按自查管理办法有效实施自查工作。 6.2 本办法自发布之日起实施。 Xxxxxx XX