管理评审报告 - 综合.docVIP

编号 ：MC/ER930-03 2017年度管理评审报告 批准： 审核： 编制： 2017年度管理评审报告 【1】评审日期、地点 2018年1月22日 、美辰会议室 【2】主持、出席人员 主 持：（总经理） 出席人员：（管理代表）、（品质主管）、（品质）、（生技）、（资材）、管理部）、（业务） 【2】评审目的 评审环境、质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续不断的改进和完善环境管理体系，确保环境、质量方针和环境、质量目标的实现，满足顾客的要求。 【3】评审范围 IS09001:2015;ISO14001：2015 环境、质量管理体系 【4】评审依据 ISO14001:2015，ISO9001：2015标准、本公司环境、质量管理体系标准、法律法规 【5】评审内容 以往管理评审后续措施的完成情况； 与质量管理体系相关的内外部因素的变化，与环境管理体系相关的内外部问题的变化； 顾客满意和有关相关方的反馈；相关方需求和期望，包括合规义务的履行情况及变化； 重要环境因素的变化； 环境管理中风险与机遇的变化； 质量目标、环境目标的实现程度； 质量管理过程绩效以及产品和服务的合格情况； 质量管理、环境管理不符合及纠正措施情况； 质量、环境管理体系监视和测量的结果； 质量、环境管理体系审核结果； 质量管理外部供方的绩效情况； 资源的充分性； 环境管理中来自相关方的有关信息交流，包括抱怨； 质量管理中应对风险和机遇采取措施的有效性； 持续改进的机会； 我们公司于2017年5月份正式运行新版环境管理体系，至今，管理体系已运行7个多月，这段时间里，我们取得了不少绩效，不过也存在不少问题，为进一步完善环境管理体系，体现环境管理体系的适宜性、充分性、有效性，公司按计划进行本次管理评审。 1) 以往管理评审所采取措施的实施情况： 2016年管理评审需要跟进的措施已全部实施且关闭。 三阶文件的编写和完善 → 通过此次内部审核来看，各部分文件已基本完善。 质量体系转版培训→ 已培训。 各部门根据实际情况做人力增补，并对新人做好培训→各部门人员配置齐全，已做相关培训。 2）与质量管理体系相关的内外部因素的变化，与环境管理体系相关的内外部问题的变化； 公司通过SWOT方法识别了公司内外部环境因素，并作为本公司体系文件编制的输入，制订了相应管控方案。 3）顾客满意和有关相关方的反馈；相关方需求和期望，包括合规义务的履行情况及变化； 本年度顾客满意度调查得分96分，详见《顾客满意度调查表》，顾客对我公司产品和服务总体是满意的，但仍有不足之处，主要是因为原材料价格上涨，产品成本上升影响，对此次调查结果已进行分析并提出对策，详见《顾客满意度调查总结报告》。 相关方的需求和期望详见《环境相关方的需求和期望清单》 ；公司按要求定期进行合规性评价，符合要求，详见《法律法规和其他要求适用性评价表》。 4）重要环境因素的变化情况； 本年度公司各部门有对环境因素进行了识别，并依《环境因素识别评价程序》进行评价，对于重要环境因素制定了管理方案，并实施及跟进监测。 5) 环境管理中风险与机遇的变化； 公司有识别了公司的风险和机遇并形成了清单，针对高风险的制定了控制措施，详见《风险与机遇评价与应对策划表 》。 6) 质量目标、环境目标的实现程度； 2017年1月~2017年12月质量目标统计分析 员工培训率100% 公司成立以来重视人员意识、能力的建设，2017年1月~2017年12月 按照既定的年度培训计划完成培训。 过程不良率小于2.5% 公司加大了对分析设备、生产设备的投入，2017年1月~2017年12月过程不良率均达标。 客户满意率85%以上，出货达成率98%以上。 2017年度客户满意度调查得分96分，客户对我司整体持满意态度，但也有少许的不足之处，已对调查结果进行分析，对于不足已提出对策，详见《顾客满意度调查总结报告》。 出货达成率符合要求。 客户抱怨每月8件以下 厂内不断加强管理，提升产品品质，2017年1月~2017年12月客户抱怨数量达标。 进料抽验每月发现环保物质管理不符合项0次 公司按照要求对采购物料进行管理，每批材料抽检进行XRF 检测，以确保生产产品符合客户要求，2017年1月~2017年12月 进料发现环保不符合项0次，达到目标。 制程每月出现环保物质管理不符合事项0次。 公司按照要求对生产过程进行管理，每批材料进行XRF 检测，以确保生产产品符合客户要求，2017年1月~2017年12月 制程检查发现环保不符合项0次，达到目标。 7.产品最终检验环保物质管理不符合项0次 公司按照要求对生产过程进行管理，每批材料进行XR