保靖县环保局2017年度整体支出绩效自评报告.docxVIP

保靖县环境保护局2017年部门整体支出 绩效自评报告 ? 为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益。建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《保靖县财政局关于开展2017年度财政性资金绩效评价的通知》（保财绩〔2018〕2号文件精神，结合实际，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，现将我局预算支出项目绩效自评结果报告如下： 一、部门概况 (一)基本情况 保靖县环境保护局为正科级行政事业单位，履行全县的环境保护行政管理职能。统一社会信用代码:11433125006710214C。办公地址为保靖县狮子庵开发区。根据中共湘西自治州委办公室、湘西自治州人民政府办公室 关于印发《保靖县人民政府职能转变和机构改革方案）的通知》（州办发［2015］19号）、《中共保靖县委保靖县人民政府关于印发《保靖县人民政府职能转变和机构改革方案实施意见》的通知》（保发［2015］7号）和《中共保靖县委保靖县人民政府关于保靖县人民政府机构设置的通知》（保发［2015］8号），设立保靖环境保护局，为县人民政府工作部门。 （二）机构设置及人员编制 我局人员编制43人（其中公务员编7人，事业编制36人），在职人员40人。内设机构有办公室、环境监察大队、环境监测站、规划财务股、污染源管理股、县辐射环境监督站、自然生态与农村环境保护股、环境影响评价股8个股室。 （三）单位主要职责 1.依法履行环境监察与监测工作职能； 2.抓好全县主要污染物减排工作； 3.严格全县新、扩、改建设项目的管理； 4.负责环保项目的申报及实施； 5.做好辐射污染物防治工作; 6.完成生态功能区县域生态环境质量考核工作。 二、资金使用情况 （一）总收入情况。2017年部门预算总收入571.80万元 其中：一般公共预算收入571.80万元（含纳入预算管理的非税拨款收入17万元）。 2017年度部门决算收入1234.67万元。 （二）总支出情况。2017年度部门预算总支出571.80万元，其中：工资福利支出389万元，对个人和家庭补助支出0万元。商品和服务支出182.80万元（公用经费45.8万元、其中党建经费4.32万元，单位专项经费13.7万元）。总支出中安排的“三公”经费支出28万元（公务接待费20万元，因公出国（境）经费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8万元）。 2017年度决算支出1270.17万元。其中：项目支出688.02万元，机关运行经费65.21万元，其中：办公费9.23万元，印刷费1.34万元，水费0.93万元，电费4.69万元，邮电费0万元，维修（护）费1.08万元，会议费1.22万元，工会经费9.44万元。 （三）结余情况。收支相抵及上年结余结转，本年年末结转和结余269.08万元。 三、资金管理情况 2017年本单位按照《行政事业单位内部控制规范》的有关规定建立了内部控制制度，包括预算管理、财务管理、收支管理、项目管理、政府采购管理等。对于专项资金，本单位对部分项目在项目实施前申报了绩效目标，并从产出、时效和预期效益进行了明确，还对各项资金的使用情况进行了分配。对2016年的部门决算情况以及2017年部门预算和“三公经费”预算均按规定及时进行了公开。 （一）2017年度 “三公”经费决算情况 2017年部门决算“三公”经费27.17万元，比本年预算数减少0.83万元，比上年决算数减少10.1万元。主要原因：一是本年度进一步压缩经费支出，二是根据《保靖县公务用车制度改革总体方案》和（保办发〔2016〕50号）文件精神，2017年6月我单位按规定取消公务用车2辆，移交至县车改办。致使我局公务用车运行费用减少。其中：因公出国（境）费用0万元。公务用车购置及运行维护费合计7.9万元。其中：①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费7.9万元，比本年预算数减少0.01万元，比上年决算数减少10.09万元，与本年预算基本持平，上年决算支出相差过大。主要原因是公务用车上交，公务用车运行维护费不在我单位支出。公务接待费19.28万元，比本年预算数减少0.72万元，比上年决算数减少0.03万元。主要原因是我局严格控制接待标准。 （二）政府采购支出情况 2017年度政府采购支出52.82万元。本年度预算未安排政府采购资金，但本单位政府采购已按政府集中采购相关规定执行，审批手续齐备。 因大部分项目资金年初未纳入预算，导致部门决算收入和支出增加。预算编制的合理性需进一步提高，全面绩效目标管理理念有待加强。 四、部门资金绩效情况 （一）年初申报的绩效目标完成情况 1.全面完成配合中央环保督察突出环境问题整改工作。今年4月23日，中央第六督察组正式进驻湖南开展环境保护督察工作，进驻以来，保靖县各级党委政府、相关部门和社会各界高度重视、充分准备、积极配合、精心安排、扎