公司员工出差管理制度.pdfVIP

公司员工出差管理制度 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本规定如下： 1、 员工出差程序 （1） 公司员工出差前填写出差申请单，出差期限由部门负责 人视情况和需求而定。 （2） 出差 日期提前向部门负责人申请，由部门负责人审核后 报办公室行政部门。 （3） 出差交通工具选择 1） 短途 （省内、县内）出差可根据实际情况选择乘坐汽 车、火车。 2） 出差目的地距单位所在地路程在3小时以内的选择乘坐 火车硬座；出差目的地需要晚上乘车的可根据情况选择 乘坐火车卧铺。 3） 如遇有特殊情况，公司可根据实际情况需要选择派车送 行。 2、 员工出差补贴 （1） 员工出差向本部门负责人汇报出行 目的地，由办公室行 政部门统一预订车票、机票，并由办公室行政部门留 档。 （2） 员工出差补贴为100元/人/天，包含出差当地吃、住费 用。 （3） 员工出差交通补贴为实报实销政策，出差人员需保留当 地交通工具票据作为报销依据，票据丢失概不报销。 （4） 员工出差报销需填写公司报销依据，由办公室行政人员 留档。 3、 出差管理 （1） 出差人员向本部门负责人申请出差需注明大致出差路线 及出差期限。 （2） 部门负责人需对出差人员提交的出差申请进行审核，根 据实际情况和需求确认是否核准。 （3） 出差时间为中午12:00以后的早上要到公司报道打卡记 录考勤；原则上出差时间在中午12:00以前的可以不来 公司报到。如有特殊原因不来公司报道的需向部门负责 人申请。 （4） 出差返回时间 （按车票、机票到达时间为准）在中午 12:00以前的要来公司报道；出差返回时间在中午12:00 以后的，提前向本部门负责人申请，可以不来公司报 道。 （5） 销售人员出差后需每天向部门负责人汇报当天工作进展 以及下一步工作安排。 （6） 出差人员途中生病、遇意外或因工作需求需要延长出差 时间的，提前向本部门负责人请示；不得因私借故延长 出差时间。 （7） 出差人员返回后需向本部门提交书面出差工作报告，报 告内容包含：本次出差目前地办事达成情况；费用支出 情况等，该报告将作为报销凭证之一，行政部门留档。 （8） 公司驻外人员按照上述管理办法执行。 4、 出差监管 （1） 部门负责人对部门员工出差活动负责监督管理，定期检 查，对检查过程中发现的违规及时处理。 （2） 员工出差期间获得的信息及事情进展未按规定及时上报 的，对责任人进行100-200元不等罚款/次；获得资料未 按时整理归档的，因此造成的经济损失由责任人承担。 （3） 出差费用报批存在弄虚作假的，按作假部分对责任人进 行相应处罚，作假部分不予入账，已入账部分应及时剥 离。 （4） 员工出差期间同样进行考勤打卡制度，通过公司办公软 件 （钉钉）进行