中国移动工程合规性检查.docxVIP

检查人员： 建设单位项目经理： PAGE 通信建设工程合规性检查表 建设单位名称： 检查时间：_______年____月____日 项目名称 项 目 概 况 项目编号 项目所在地 立项批复 批复文号 批复投资额 万元 批复日期 年 月 日 设计批复 批复文号 批复投资额 万元 批复日期 年 月 日 施工合同 合同/订单编号 签订价格 万元 签订日期 年 月 日 监理合同 合同/订单编号 签订价格 万元 签订日期 年 月 日 开工日期 年 月 日 完工日期 年 月 日 初验日期 年 月 日 终验日期 年 月 日 设 计 单 位 单位名称 单位资质 （相关证书号码） 设计负责人 个人资质 （相关证书号码） 单位名称 单位资质 （相关证书号码） 设计负责人 个人资质 （相关证书号码） 施 工 单 位 单位名称 单位资质 （相关证书号码） 项目经理 个人资质 （相关证书号码） 单位名称 单位资质 （相关证书号码） 项目经理 个人资质 （相关证书号码） 监 理 单 位 单位名称 单位资质 （相关证书号码） 总监理工程师 个人资质 （相关证书号码） 单位名称 单位资质 （相关证书号码） 总监理工程师 个人资质 （相关证书号码） 多家设计、施工、监理单位时可在背页另附 检查人员： 建设单位项目经理： 合规性行为检查 序号 关键环节 检查内容 检查结果 违规说明 1 立项阶段 是否有立项批复文件 2 项目立项决策流程是否履行审批程序、是否超越审批权限自行立项 3 是否有加盖设计咨询单位盖章的正式出版的项目建议书/可行性研究报告 6 设计阶段 设计单位、设计负责人的资质是否符合要求 7 是否有经过会签确认的设计会审纪要、设计批复文件；是否有正式出版的设计文本 8 设计批复规模（金额）是否超立项批复 9 是否按照工程建设强制性标准进行设计 10 设计文件是否符合国家规定的设计深度要求，如设计方案是否能够指导施工、图纸是否清晰完整、预算费用记取是否符合定额要求等 11 设计文件是否注明工程合理使用年限 12 设计文件中是否包含与本工程无关内容 13 设计单位是否就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明（施工图设计交底记录） 14 若存在设计变更，是否履行设计变更程序 检查人员： 建设单位项目经理： 检查人员： 建设单位项目经理： 合规性行为检查 序号 关键环节 检查内容 检查结果 违规说明 15 施工阶段 是否按照先勘察、后设计、再施工的原则严格执行基本建设程序（立项批复、设计文件、设计批复、开工日期） 16 是否在开工前办理开工报告；是否在开工7日前办理质监申报；是否在工程完工后办理完工报告 17 是否按照设计文件要求进行请购或申领工程物资 18 是否办理到货验收报告；剩余工程物资是否办理退库手续，是否建立材料平衡表 19 施工、监理单位资质是否满足要求；是否在开工前请购施工、监理费用（或签订施工、监理合同） 20 是否编制施工组织设计；是否明确施工管理组织机构，是否针对具体施工内容制定进度计划和实施方案，是否制定进度管理控制措施、质量管理控制措施和安全生产管理措施 21 必须实行工程监理的建设项目（投资额三千万元以上）是否实行工程监理 22 是否制定监理规划和实施细则；是否针对具体监理内容制定监理工作方法和措施 23 监理日志是否齐全；施工过程中的关键部位、重点环节、隐蔽工程是否有旁站记录；旁站、巡视和平行检验等监理记录是否与监理实施细则的要求一致并符合规范要求 24 是否编制监理总结；监理总结中是否对监理工作完成情况、各项控制措施执行情况以及发现的主要问题及处理情况做出详细说明 25 工程形象进度是否与工程实际进度和订单接收进度相匹配 合规性行为检查 序号 关键环节 检查内容 检查结果 违规说明 26 交维转资 是否在项目达到预定可使用状态的1个月内完成转资 27 资产暂估通知书和暂估交付资产明细表是否经建设、维护和财务部门签字、盖章 28 暂估交付明细表中的资产名称、类项目节、规格型号等资产信息是否满足固定资产目录要求 29 初步验收 是否在完工后3个月内办理初验 30 是否组织验收测试并编制验收测试报告 31 初验会议纪要是否经相关部门会签确认；初验报告、初步竣工决算报表和初验证书是否经相关单位签字盖章 32 初验报告中是工程物资使用情况是否和决算报表相符（包括领用金额、使