可行性经营分析报.doc

可行性经营分析报告 （关于酒店餐饮） 一、市场背景 1．以昌润、中银、国际、国奥、温泉为代表的综合酒店，在近期“非典”期间，经过一轮角逐洗牌后，一改以往闭守、孤立的态度，各酒店各施所长，以走出去（考察），引进来（人才、品牌、讲课）的方法，逐渐确立了各酒店的特色，比如：昌润走高档化的路子，国奥引进了“姜仔鸭”、西安水城明珠，国际引入淮扬菜，并请管理公司管理……。所以，今天的聊城酒店业市场，展现了各施所长的态势。 2．在专业餐饮市场方面。千禧龙、鑫帝、小土豆、东来顺、九龙海鲜城等专业餐饮企业，在聊城落脚，并经过火爆的市场经历后，个别店已经不断拓展分店，如千禧龙在临清、柳园路等相继开分店。 二、竞争状况分析 在餐饮方面： 综合酒店人均消费水平在40—70元之间，专业餐饮人均消费 水平在30—45元之间。 经营定位方面。昌润走高档化路子，以鲁菜为主，兼营高档 粤菜（即鲍、翅、燕系列），人均消费水平约60—80元。国奥引进济南“姜仔鸭”品牌，以粤菜（中、高档）为主，兼营胶东菜、湘菜，人均消费水平在35—55元之间。国际以淮扬菜为主，走中档化路子，人均消费水平在30—45元之间。中银与国际基本雷同。温泉走中低档道路，以鲁菜为主，兼营粤菜，人均消费水平在30—40元之间。 专业餐饮企业千禧龙、鑫帝、九龙以经营海鲜及胶东菜系为 主，人均消费水平约在30—50元之间，小土豆以东北菜系为主，人均消费水平约在20—35元之间。其它将不一一陈述。 在座位周转率方面 昌润、国奥、千禧龙上座率旺季时达到85%以上，淡季也能保 持在60%左右。 其它综合性酒店，专业餐饮企业旺季上座率一般在70%左右， 淡季在50%左右。 在客房方面： 1．聊城几家酒店客房出租率基本相差不大，旺季约70—85%之间，淡季在40—50%之间，全年平均出租率一般在55.8%。 2．平均房价昌润、中银较高，全年能达到218元/间以上，其它酒店次之，约在168—198元/间之间 三、市场前景预测 餐饮条件：380个餐位，午市、晚市合算760个餐位。 客房条件：25个标准间，一个豪华套，70套二房一厅公寓房。 夜总会、桑拿：（略） 按目前聊城市场做差、一般、很好预测： 1．差 餐饮：760个餐位×60%（上座率）×30元/人 =13680元/天=41万元/月=500万元/年 客房： 25标准间×168元/间×40%（出租率） =1600元/天=5万元/月=60万元/年 70套公寓×100元/套×40%（出租率） =2000元/天=6万元/月=72万元/年 2．一般 餐饮：760个餐位×70%（上座率）×40元/人 =21200元/天=63万元/月=766万元/年 客房： ①25标准间×180元/间×50%（出租率） =2250元/天=6.75万元/月=81万元/年 ②70套公寓×120元/套×50%（出租率） =4200元/天=12.6万元/月=151万元/年 3．很好 餐饮：760个餐位×80%（上座率）×60元/人 =36400元/天=109万元/月=1313万元/年 客房： ①25标准间×200元/间×70%（出租率） =3500元/天=10.5万元/月=126万元/年 ②70套公寓×120元/套×60%（出租率） =5040元/天=15万元/月=101万元/年 4．计算结果年总收入为 差：632万元/年； 一般：998万元/年； 很好：1540万元/年。 年度主要费用支出 工人工资：20万元/月=240万元/年 水电费用：8万元/月=96万元/年 其它费用：3.5万元/月=42万元/年 全年费用合计：378万元 四、机会与问题的分析 酒店面临如下机会： 聊城市酒店业市场正在面临一场混战，谁的产品与服务有特色，谁就有胜出的机会，依目前来看，昌润、中银、国奥、千禧龙、温泉等酒店，无论其产品组合，服务特色，营销手段等都处于一个比较初级的阶段，现在介入聊城市场，成功的几率较大。 聊城市场精品酒店没有，做高档精品粤菜的更没有，服务很一般，但酒店要介入聊城酒