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防城港市港口区妇联 2016年部门预算 目 录 第一部分：防城港市港口区妇联概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分： 2016年部门预算报表 一、部门收支预算总表 二、部门收入预算总表 三、部门支出预算总表 四、部门财政拨款收支总表 五、部门财政拨款支出表（分经济科目分类） 六、部门一般公共预算支出表 七、部门政府性基金支出预算表 八、部门 “三公”经费支出预算表 第三部分：防城港市港口区妇联2016年度部门预算情况说明 一、2016年部门预算收支总体情况 二、2016年部门预算支出项目安排情况说明 第一部分：防城港市港口区妇联概况 一、主要职能 1、机构设置 我单位内部不设股室 2、人员构成情况 我单位行政编制2人，事业编制1人，实有在职人员5人，其中在职在编3人，军属安置1人，聘请人员1人。 3、主要职能 （1）根据党的中心任务，指导全区各级妇联依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导。 （2）调查研究全区不同地区妇女和儿童的情况、问题，及时向党和政府反映，提出建议。 （3）指导和推动全区农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。 （4）指导全区各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。 （5）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；参与有关妇女儿童规范性文件的制定，维护妇女儿童的合法权益。 （6）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。 （7）建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。积极开展同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一。 （8）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 防城港市港口区妇女联合会 防城港市港口区妇女儿童工作委员会办公室 第二部分： 2016年部门预算报表 详见附件 第三部分：防城港市港口区妇联2016年度部门预算情况说明 一、2016年部门预算收支总体情况 （一）2016年收入预算78.28万元，同比增加33.95万元，增长76.5%。其中：经费拨款（补助）78.28万元，同比增加33.95万元，增长76.5%；其中：政府性基金收入安排的资金0万元；专项收入安排的资金0万元。 （二）2016年支出预算78.28万元，同比增加33.95万元，增长76.5%。 二、2016年部门“三公”经费预算情况说明 (1)2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表中，公务接待费1.605万元，比2015年减少0.895万元，减少原因是我会压缩公务接待开支，一切从简，将公务接待费降到最低。 （2）2016年港口区妇联无财政拨款购置车辆，单位公务用车保有量为0辆，全年无运行经费的支出。公务用车运行维护费预算比2015年减少3.6万元，减少原因是行政单位进行公车制度改革。 （3）出国经费为0元。 1.按支出功能分类科目划分 （1）一般公共服务支出73.32万元，占支出总预算93.6％，同比增加31.2万元，增长74.1％。 （2）医疗卫生类支出2.47万元，占支出总预算3.1％，同比增加1.72万元，增长229％。 （4）住房保障支出2.48万元，占支出总预算3.16％，同比增加0.96万元，增长63.1％。 2. 按支出结构分类划分 　　（1）基本支出预算35.28万元，占支出总预算的45.06%，同比增加16.81万元，增长91.01%。 其中：工资福利支出预算29.34万元，占基本支出预算37.48％，同比增加15.29万元，增长108％；商品和服务支出预算3.06万元，占基本支出预算3.9％，同比增加0.17万元，增长5.8％。 对个人和家庭的补助支出预算2.93万元，占基本支出预算3.7％，同比增加1.41万元，增长92.7％。 　　（2）项目支出预算43万元，占支出总预算的54.9%，同比增加17.2万元，增长66.6%。 二、2016年部门预算支出项目情况说明 项目支出预算43万元。主要用于 “三八”妇女节活动2.5万元，“六一”节活动2.5万元，春节“送温暖献爱心活动”经费 0.5万元，“儿童家园”建设经费18.00万元，双维双促 1.00万元，妇女干部培训1.3万元，妇女儿童事业发展专项经费 5.00万元，开展妇女小额信贷工作1.00万元，寻找最美家庭活动工作2万元，“惜缘婚姻家庭辅导室”创建 3.50万元，家庭教育活动经费1.00万元，妇儿工委办公室工作经费1.00万元等。 表1：