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第6章　IT项目收尾 本章目录 IT项目管理收尾概述 IT项目管理收尾过程 IT项目审计 IT项目验收 案例讨论 1 IT项目管理收尾概述 这一过程包括最后结束所有项目的项目管理过程组完成的所有活动，正式结束项目或项目阶段，移交已完成或取消的项目。 项目收尾过程还包括建立某些程序，用于协调核实项目可交付成果的各项活动并形成文件，协调与顾客或利益相关人的沟通活动，使其正式验收这些可交付成果，核查在项目未能完成就终止时采取行动的理由，并据此形成文件。 Beijing University of Technology 1 IT项目管理收尾流程 输入 项目管理计划 合同文件 环境因素 组织过程资产 工作绩效信息 可交付成果 工具和技术 项目管理方法集合 项目管理信息系统 专家判断 输出 行政收尾程序 合同收尾程序 最后产品、服务或成果 组织过程资产（升级） 2.1 IT项目管理收尾阶段工作 1、项目资料整理阶段主要工作： 甄别未完成的工作和工序； 核对所有任务和活动的相关记录是否准确、齐备； 确认所有与项目收尾相关的资料是否完整； 检查项目管理计划中的工作是否实际完成。 2、项目收尾检查表主要包括： 项目明细、项目计划、财务结算、合同和工作单决算、工作流程、人员、业主决算、综合决算和其他决算等方面的内容 。 2.2 结束项目类型 正常完成项目 未全部完成项目 失败项目 3 项目审计主要任务 审计项目实施活动是否符合有关的规章制度 审计项目活动是否符合相关的政策、法律、法规和条例，有无违法乱纪、营私舞弊等现象 审计项目活动的合理性 审计项目的效益 检查和审计各类项目报告、会计记录和财务报表等反映项目实施和管理状况的资料是否真实和公允的问题 在检查审计项目实施和管理状况的基础上，提出改进建议，为企业决策者提供决策依据，促使项目组织改善管理工作 4 IT项目验收概述 项目验收是指项目结束或项目阶段结束时，项目团队将其成果交付给使用者之前，项目接收方会同项目团队、项目监理等有关方面对项目的工作成果进行审查，核查项目计划规定范围内的各项工作或活动是否已经完成，应交付的成果是否令人满意。 若审查合格，项目成果由项目接收方及时接收，实现投资转入使用。同时，总结经验教训，为后续项目做准备。并将验收结果记录在案，形成文件。 4.1 项目验收意义 项目的验收标志着项目的结束（或阶段性结束）。 若项目顺利地通过验收，项目的当事人就可以终止各自的义务和责任，从而获得相应的权益。同时，也意味着项目团队的全部或部分任务的完成，项目团队可以总结经验，接受新的项目任务；项目成员可以回到各自的工作岗位或被安排合适的工作。 项目验收是保证合同任务完成，提高质量水平的最后关口。 通过项目验收，整理档案资料，可为项目最终交付成果的正常使用提供全面系统的技术经济文件、资料。 4.3 项目验收流程 项目验收的组织是指对项目成果进行验收的组成人员及其组织。一般由项目接收方、项目团队和项目监理人员构成。但由于项目性质的不同，项目验收的组织构成差异较大，如对一般小型服务性项目，只由项目接收人员验收即可；甚至对内部项目，仅由项目经理验收。 项目验收一般应由下面这些过程组成 4.4 项目验收范围 项目验收范围是指项目验收的对象中所包含的内容和方面。在项目验收时，对哪些子项目进行验收和对项目的哪些方面、哪些内容进行验收。 项目验收范围的确认是指对需要验收的内容进行科学、合理的界定，以保障项目各方的权益和明确各方的责任。 项目验收的范围，从项目层次来看，原则上一切完整的子项目或单元都应列入项目验收的范围，只是依据项目的业主方不同，项目性质不同，其验收的形式也不同。 从项目验收的内容划分，项目验收范围通常包括质量验收和文件资料验收。 4.5 项目验收结果 1.项目质量验收结果：产生质量验收评定报告和项目技术资料。 2.项目文件验收结果：项目文件档案和项目文件验收报告。 3.项目验收收尾 4.6 项目移交 项目移交是指全部合同收尾后，项目业主与全部项目参与方之间进行项目所有权移交的过程。 当项目的实体移交、文件资料移交和项目款项结清后，项目移交方和项目接收方将在项目移交报告上签字，形成项目移交报告。项目移交报告即构成项目移交的结果。 项目移交报告包括：通信和会议备忘录、项目移交的会议备忘录、项目时间报告、项目费用报告、项目质量报告、项目移交文件。 4.7 项目移交后回访 项目验收、移交后，按采购合同的条款要求在预约的期限内由项目经理部组织原项目人员主动对交付使用的完成项目进行回访，听取项目业主对项目质量、功能的意见和建议。 一方面，对项目运行中出现的质量问题，在项目质量回访报告中进行登记，及时采取措施加以解决； 另一方面