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ISO90012015内审检查表含检查记录参考.doc

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    PAGE PAGE \* MERGEFORMAT1 ISO9001:2015版内审检查表（完整记录） 受审核部门 审核日期 审核员 审核准则 ISO14001、体系文件、适用法律法规 符合说明 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 涉及条款 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 范围 1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？ 无缺失、覆盖全面 √ 2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？ 生产和服务的设计不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的产品 4.1 理解组织及其环境 1.组织是

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