发货管理流程.docx

江苏德林环保技术有限公司 发货管理流程 目的 为了规范各部门发货管理工作，确保发货质量和发货速度达到顾客的要求，提升顾客满意度，树立企业形象。 范围 本程序适合公司因销售产品所产生的发货作业 各部门职责 商务部 负责发货作业的组织和全程跟踪工作； 负责发货作业最终检验作业； 仓库 负责发货作业货物的清点、出库； 负责发货作业出货工具附件准备工作； 质量部 负责本程序的归口工作； 负责发货作业的仪器出厂检验工作； 负责发货作业出货文件附件准备工作； 生产部 负责发货作业出货前仪器的整理； 负责发货作业的货物包装； 总经理及各部门负责人 负责发货作业相关内容的确认工作； 运行程序 4.1、发货计划流程 4.1.1、商务部向生产部下达销售计划；。 4.1.2、生产部按销售计划后制定生产计划； 4.1.3、仓库按生产部下达的生产计划制定采购计划； 4.1.4、物供部按采购计划进行采购及入库； 4.1.5、仓库按实际上月生产计划完成量出库发放物料； 4.2、各部门发货作业流程 4.2.1、商务部 a、按照销售合同上发货要求编制《发货申请单》； b、将《发货申请单》给相关部门负责人进行合同内容的验证并写出履行情况，总经理进行最后发货确认； c、确认后，拿已确认的《发货申请单》通知质量部准备随机文件和研发部配置随机试剂，并到仓库领取随机配件，开取《出库单》，一式三联； d、到研发部领取随机试剂，填写《试剂出库台账》并部门负责人签字； e、收到质量部仪器准备完成的通知后，对出厂仪器进行最终检验，并对《仪器包装前检查规范记录》中销售需求、计划配货和售后验收三项进行确认（以“√“的形式）。 f、通知物流或售后部进行运输； g、对运输、交付进行跟踪，确认已交付至顾客处。 4.2.2、仓库 a、商务单开取《出库单》后，仓库按照《随机配件明细》进行备货； 4.2.3、质量部 a、对调试车间通知的发货仪器按《出厂检验指导书》进行检验，填写《出厂检验报告》，对不合格品应按《不合格控制程序》进行处理； b、确定货物的出厂编号，按出厂编号和型规打印出铭牌，并贴在仪器后部电源接口上端2cm处； c、将研发部配置好的试剂进行包装，完成试剂包装放置包装区； d、对《仪器包装前检查规范记录》中质控检查一项进行确认（以“√“的形式）。 e、通知商务部进行最终检验； f、生产部打包完成后，将收货地址或单位地址贴在货箱上并在货箱上贴上防护标签； 4.2.4、生产部 调试车间调试人员（包括研发部调试人员）对仪器进行出厂整理，按照《仪器出厂整理规定》执行； 粘贴“仪器名称”标牌和“德林”标牌； c、组织打包人员对仪器进行打包，按《仪器包装规定》执行； 4.2.5、研发部 化学分析工程师按照《各型号试剂配置明细》进行试剂的配置； 配置完成后通知销售部进行出库； 五、相关文件 5.1、《出厂检验指导书》 5.2、《不合格控制程序》 5.3、《随机备件明细》（见附件7.1） 5.4、《仪器出厂整理规定》（见附件7.2） 5.5、《仪器包装规定》（见附件7.3） 5.6、《各型号试剂配置明细》（见附件7.4） 六、记录文件 6.1、《发货申请单》 6.2、《出库单》 6.3、《试剂出库台账》（见附件7.5） 6.4、《仪器包装前检查规范记录》（见附件7.6） 七、附件 7.1、《随机配件明细》 随机配件明细 项目 数量 备注 工 具 袋 镊子 1把 美工刀 1把 一字起 1把 3寸 开口扳手 1把 8-10型 硅油 1瓶 钥匙 1把 水泵线 1根 电源线 1根 通讯插头 1个 二芯母头型 口罩 1只 眼罩、防酸手套 各1副 试 剂 瓶 标样瓶 2只 2L方形 废液通 1个 10L 清洗瓶 1个 5L 包装箱 泡膜块上模5孔 1个 30*21.5*4.5 泡膜块下模5孔 1个 30*21.5*19.5 纸箱 1个 31*22.5*25 注：本规定试剂瓶和包装箱是以cod为列，其他产品按《各型号试剂配置明细》查询。 7.2 仪器出厂整理规定 仪器出厂整理规定 a、整理仪器出厂记录，对未完成的记录进行填补，便于质量部归档。 b、必须将仪器内试剂排空，有软管处扎上扎带，上箱八根取样管捆扎在一起，不允许散乱分布；电气部分线路要规范，线槽上盖；不能丢失螺丝、阀盖，消解池盖板要上螺丝，三通阀和八通阀要上盖子，保持仪器美观。 c、对机箱有腐蚀、划痕应及时通知质量部进行确认。 d、确认后，把仪器推至包装区。 7.3、仪器包装规定 仪器包装规定 （1）、目的：确保仪器包装速度和员工包装活动的安全，提高发货质量。 （2）、包装人员：纪军、王超、李绫、朱庆发、曹仁友、王强 （3）、具体人员安排： 1 纪军、王强 2 王超、李绫 3 曹仁友、朱庆发