公司员工外出管理制度范本.doc

编号: ___________________ 公司员工外出管理制度范本 甲 方：____________________ 乙 方：____________________ 签订日期：____年____月____日 　　一、目的 　　为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。 　　二、适用范围 　　本制度适用于公司全体员工。 　　三、外出定义 　　1、员工外出分为外勤和出差二种。 　　2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。 　　3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。 　　四、审批程序、权限和流程 　　1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。 　　并交由厂长审批，总工批准。 　　2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。 　　3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。 　　4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。 　　5、员工出差国外一律由总经理批准。 　　6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。 　　7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。 　　若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。 　　8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。 　　因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。 　　否则，视为旷工。 　　五、外出人员管理原则 　　1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。 　　2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。 　　六、差旅费构成 　　1、长途交通费_________________________飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。 　　2、市内交通费_________________________公交、地铁、出租车产生的费用。 　　3、住宿费_________________________异地出差因过夜住宿产生的费用。 　　4、餐费补贴_________________________按地区标准和职务，限额计发补贴。 　　5、通讯费用_________________________因工作需要电话沟通产生的费用。 　　6、其它费用_________________________传真、复印、邮寄等公共费用。 　　七、具体规定如下_________________________ 　　1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。 　　外勤人员报销_________________________公司这边只报车费，工厂除了报车费，另外报销餐费和住宿费。 　　但是没有出差补贴。 　　外勤写外出单，出差写出差单。 　　餐费按2019元/餐补贴中/晚餐。 　　2、出差人员选择交通工具一般以火车/长途大巴为主，火车行驶6小时以内，乘坐硬座；6小时以上为硬卧。 　　管理级人员或研发部人员可乘坐高铁/飞机出行。 　　特殊情况下，出差人员选择飞机出行，必须由总经理批准后方可执行。 　　出纳也可综合市场票价，择优选择交通工具。 　　3、普通员工一线城市餐费补贴50元/天，二三线城市餐费补贴40元/天；主管级以上人员一线城市餐费补贴70元/天，二三线城市餐费补贴60元/天。 　　4、部门负责人可根据出差具体情况（如工作量、工作环境等），为外出人员申请出差补贴，补贴标准为2019-20元/天。 　　5、因工作需要产生的通讯费，出差负责人每月可享受20190元/月补贴，特殊情况，可酌情增加报销费用。 　　出差人员出差时间不足一个月情况下，也可按此标准执行。 　　6、普通员工住宿费用报销一般不超过20190元/晚，管理人员不超过20190元/晚。 　　超出部分自理。 　　7、因特殊情况需要乘坐出租车的人员，须事前征得部门负责人同意后方可执行。 　　否则不予报销。 　　8、因公务出差，不得从事与工作无关的事项。 　　因特殊情况，确实需要办理私事时，应提前向厂长/总工申请，同意后方可办理。 　　否则按旷工处理。 　　9、出差人员中途改变路线时，应提前向部门负责人申请，同意后方可执行。 　　2019、员工出差必须每天以邮件/电话形式向部门负责人汇报工作，不能以邮件形式汇报的，应每天记录当天工作内容，并于返回后以邮件形式发放至相关人员。 　　重要人员出差返回5天内应向总工和相关人员提交出差报告。 　　2019、出差人员需要借款时，填写《借款单》，并经相关负责人签