XX银行关160.于第四季运营检查及典型风险问题自查的后续整改报告.docVIP

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2019-03-22 发布于四川
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XX银行关160.于第四季运营检查及典型风险问题自查的后续整改报告.doc

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PAGE PAGE 13 ZZ支行关于第四季运营检查及典型风险问题自查的后续整改报告分行运营部：我支行根据《XX分行运营部关于2011年第四季度运营检查情况的通报》YY湛发[2012] 4号文第三点“下一步的整改要求及建议”，再次认真对照总行新的整改指引《全行运营条线典型问题及整改指引》进行复查。现将自查的后续整改报告如下：一、支行运营检查及典型风险问题自查的的基本情况（一）、金库管理答：我支行没有该项业务。（二）、柜员现金及现金尾箱管理 1、尾箱查库工作落实不到位。存在支行营业部主任查库时未将所有现金尾箱同时盘点以确认实际库存的情况。查库人将一次查库工作分几天完成，每天只