1.(总计划)2017年深圳某公司年度经营计划书.doc

word文档整理分享 参考资料 编制人力资源中心审定财务中心管理中心生产中心技术中心批准日期 深圳******实业发展有限公司 2018年度经营目标规划手册 编制： 核准： 2017年12月27日 第二次修订 一、2018?年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将?2018?年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2018?年的经营目标 （一）核心经营目标 2018?年，公司的核心经营目标是： 年度销售收入?6500?万元，增长率?93%，保底销售收入?5000?万元；年度税后利润?780?万元，增长率?338%， 税后利润率?12%，资产回报率?20%，保底利润?360?万元。 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 （二）销售目标细分 销售目标细分表?（计算单位：万元，人民币） 分类项目年度第一第二第三第四目标季度季度季度季度按责任中心 分解国际贸易中心2500350550750850中国区营销中心400062584010911444合计6500975139018412294进度比100%15.0%21.3%28.3%35.4%累计进度比100%15.0%36.3%64.6%100%按责任部门 分解国际贸易部2500350550750850渠道发展部28703905808201080直营发展部930185220224301广州专卖店20050404763按市???类型 分解美国市场1375----欧/新市场375----澳洲市场375----其他国际市场375----国内渠道市场28703905808201080国内直营市场1130235260271364上述销售目标的分解，按《2018?年度销售目标分解表》执行（附件）。 三、主要经营策略 （一）市场策略 要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选 择。因此，公司将?2018?年确定为“市场拓展年”，投入巨大投资开拓市场，发展客户、争取订单。对此，应 采取下列措施： 1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励全体员工参与 营销工作。 2．国际贸易中心和中国区营销中心必须整合各项资源，在?2018?年上半年，采取一切措施，集中精力做好 海外客户和国内经销商的开发、签约工作。 3．海外市场的主攻方向是北美洲和俄罗斯市场，并以“发展中东客户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标 市场策略。 4．国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商（计划?66?家，力争?120?家）， 应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。 （二）产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。2018?年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在设计、选材和价格上，始终 围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单套产品利润，提升总体销量， 实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施： 1．国际贸易中心应调整主打产品，从实木产品向现代产品过渡，以做辅助材料为主（如柜身及门板）。 2．中国区市场的产品策略按产品系列推进： 1）针对橱柜产品，应“加强研发、推陈出新、完善细节”，为满足二、三级市场，适度扩充?2、2、3?系列， 必要调整?4、5、6?系列，少量改进?7、8、9?系列，增加低价位烤漆系列、中价位实木系列，新上石英石项 目。 2）针对衣柜产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业中等价位推广产品。 3）针对浴柜产品，以“依据需求、适当投入，力推国贸、淡对国内”为策略，以出订单为主，以适度利润为 目标。国内市场除非承接大量工程订单，否则，以较少精力投入。 3．生产中心应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的 行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。 （三）品牌与招商策略 品牌是产