山东省双体系风险点识别作业指导书.doc

word文档整理分享 参考资料 受控状态： 山东省---有限公司 风险点识别作业指导书 版本：A/0 编制人： -- 审核人： -- 审批人： -- 山东省--有限公司 二 0 一八年五月五日 1.适用范围 本指导书适用于我公司各部门、岗位的风险识别。 2.编制依据 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》 （鲁政办字〔2016〕36 号） 《工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南》 《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企 业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16 号） 3.总体要求、目标与原则 明确开展该项工作的严肃性和总体要求，以及开展该项工作要实现的最终目标和应坚持的原则，确保该项工作开展的长期性、有效性、全员参与、全面辨识、不留死角。 4.职责分工 安环部负责风险识别的牵头、督导及考核，各责任部门及相关参与部门应履 行风险点识别。并将职责分工要求纳入安全生产责任制进行考核。确保实现“全 员、全过程、全方位、全天候”的风险识别。 5.术语和定义 5.1 风险 某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要 特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重 性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小 和程度。 5.2 危险源 可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。 危险源的构成： --根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。 --行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。 --状态：包括物的状态和作业环境的状态。风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。 5.3 风险点 通常指风险存在的部位，又称危险源。 5.4 风险辨识 风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。 危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。 5.5 风险信息 是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。 6.风险点识别程序和方法 6.1 风险点识别范围的划分要求 已车间、部门为单位，范围内地设备、设备、作业活动或者作业步骤等划分， 确保风险点识别全覆盖。 6.2 风险点识别程序和方法 首先收集资料，明确辨识的对象和范围，收集国内外的法规和标准，了解设 备、设施和工艺生产的情况。再次，根据评价对象的选用合适的辨识方法。确定 以安全检查表法（SCL）对生产现场及其它区域的物的不安全状态、作业环境不 安全因素及管理缺陷进行识别；以作业危害分析法（JHA）并按照作业步骤分解 逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。由岗位员工进行识别，汇总到班 组长，班组长汇总到车间，车间汇总到安环部，通过审核形成风险辨识记录。 6.3 辨识范围 （1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段； （2）常规和异常活动； （3）事故及潜在的紧急情况； （4）所有进入作业场所的人员的活动； （5）原材料、产品的运输和使用过程； （6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； （7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； （8）丢弃、废弃、拆除与处置； （9）气候、地震及其他自然灾害等。 6.4 辨识内容 在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代 码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、 管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造 成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械 伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学 性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷 等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。 6.5 危害因素造成的事故类别及后果 危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、 起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、 容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。 危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停 工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。 7.作业活动的划分 可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段 ／服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如： （1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。 （2）异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。 （3）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。 （4）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、测温、设备检测（测厚、动态监测）、脱水排凝、人工加料（剂