损益报告分析.ppt

北京百名威国际酒店 全店营业状况概述 房务部 房务部 一 出租率过低的原因： 1节后商户、散客较少，处于北京旅游淡季. 2金融危机、东南亚、韩国因危机带来了高端市场客源消费的巨大冲击； 3网络订房刚刚签订协议，没有主推. 4团队比例：由于区位条件限制，团队比例大，散客稀少，市场占有率低。 房务部 二 措施： (1)加大个人消费力度，提高团体开房率. (2)提高商户、散客的比率，逐步提高房价. 餐饮部 餐饮部 情况阐述： 餐厅菜品处于人员、原料的调整期，菜单也未定 餐厅基础客源不稳定，人均消费额属于正常水平 餐饮部加大了奖励力度，消费人群仍未实现大众化 餐饮部大厅散点消费少，造成人均消费偏高 餐饮部 成本： 一月份综合成本率为41%。二月份成本率为28%，比预计成本率降低了15%（43%） 人均消费偏高 新厨师对成本进行了严格的控制 采购品质进行了现场采买制度 提高了存货使用率，实现了中餐与自助餐、西餐的存货调配 成本较高的会议，婚宴及团队在本店用餐较少 餐饮部 措施： 为了扩大推广，加强中等偏上档次客源的促销 制定相关政策，增加会议、团队、婚宴的用餐 继续加强控制成本关 加强中、西餐的存货运转，完善手续，提高成本真实性 西餐部 西餐部 一月份营业额26061元，成本率 92%.。二月份营业额15313元，成本率为62% 注 ：散客及团队早餐未加入西餐收入 扬州水埠 扬州水埠 情况阐述： 费用率=（营业成本+经营费用）/营业收入：一月份为107%。二月份为117% 技师提成所占比例：一月份24.52%。二月份26.47% 原因： 1、春节期间，生意较差，人均消费未达到理想水平 2、冬季能耗较高，区域照明灯光都是高能耗的射灯， 3，桑拿炉开启时间较长 4.、利润率较高的桑拿的房费，使用率低。 扬州水埠 措施： a. 加大销售力度，营业额达到稳定才能盈利 b. 加强能耗控制，灯光已经改造完毕。桑拿炉机动开启。 c. 提高其他项目的消费水平：门票，房费，娱乐，商品销售 KTV KTV 情况阐述： 营业额：一月份172,119.00。二月份77,778.00 1、较低，每天2593元，收入偏低 2、处于调整期，公关不稳定 3、流程管理尚处于培训阶段 客房部 情况阐述： 客用品消耗/间夜=9578/578=16.57元 1.加强对一次性消费品的管理 2.一次性用品回收制度建立，（可重复使用如梳子，肥皂） 能耗分析 能耗分析 情况阐述： （1）冬季气温偏低，空调机组功率较大，长时间开机，满负荷运转。 （2）燃气较为正常，水埠及客房出租较少 ，热水使用量较少。 （2）工程部在人员管理上未能做到专人管理 能耗分析 措施： A 控制能耗作为日常管理的重要组成部分，并作为部门业绩考核的指标。 B合理调整各项能源设备和灯光照明开启的时间和间隔。 C 宿舍管理方面，实行费用分摊制，杜绝浪费。 D、对功率较高的灯光进行改造。 直接成本分析 推广费用分析 市场推广费用占营收的比例为3%，成熟酒店此项指标是8%。 原因： 1.春节后，各项对外宣传活动尚未展开。 2.除客房销售外，其他营业部门还没有大型推广费用，造成费用较低 推广费用分析 措施： A.加强集体宣传和大型推广活动的宣传。 B.实施各部门的特色推广活动，增加营收。 人工成本分析 人工成本分析 全店营业额走势 水埠推广活动汇报 北京百名威国际酒店 一个团队 一个梦想 THANKS famous 205 10.30% 126671 二月 169 17.41% 170612 一月 平均房价 出租率 营业额 房务部　 28% 177.86 62 1744 250,223.00 二月 41% 115 90 2800 348,331.20 一月 成本率 平均消费 平均人数 消费人数 营业额 餐饮部 62% 15313.00 二月 92% 26061.00 一月 成本率 营业额 西餐部 26.47% 117% 300,650.00 二月 24.52% 107% 367,785.90 一月 技师提成比例 费用率 营业额 扬州水埠 77778 二月 172119 一月 营业额 KTV 17.71% 227,474.80 5427.40 40800.01 181247.40 二月 20.94% 275,300.00 　 40800.00 234500.00 一月 占总费用比率 合计 水费 燃气费 电费 能耗 16.02% 300650.00 2