预拌混凝土专项实验室程序文件.doc

第 第 PAGE \* MERGEFORMAT 1 页 共 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 65 页 肥城通盛混凝土有限公司 程 序 文 件 （ 第一版 ） 编 制：体系编写小组 审 核： 批 准 人： 持 有 人： 2015年1月1日发布　　 2015年1月2 日实施 程序文件目录 质量管理体系内审的管理规定1 试验室管理制度3 技术文件管理制度28 记录管理制度29 仪器设备运行中检查制度30 检验过程监督管理制度31 试验检验工作质量控制制度33 检验样品管理制度34 不符合检验工作控制制度46 量值溯源制度49 纠正及预防措施管理制度53 允许偏离控制制度57 计算机数据控制和保护制度58 开展新项目评审制度61 检验事故分析报告制度63 第 第 PAGE \* MERGEFORMAT 1 页 共 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 65 页 质量管理体系内审的管理规定 一、定义：质量体系审核是质量审核的一部分，它的含义是确定质量体系的活动和其有关结果是否符合有关标准或文件；质量体系文件中的各项规定是否得到有效的贯彻并适合于达到质量目标的、有系统的、独立的审查。 二、目的：制定本制度的目的是对公司的质量体系进行内部审核，验证其是否持续满足规定的要求且有效运行，以便及时发现问题，采取纠正措施或预防措施，使其不断完善，不断改进，提高质量管理水平。 三、适用范围：对本公司所涉及的质量体系要素、部门和活动的审核，也适用于对外包单位质保体系的审核和验证。包括过程和产品的质量审核。 四、责任：公司质量领导小组对本制度的实施负责。 五、内容： 1、对质量管理体系的审核在于审核其适宜性、充分性、有效性。 2、审核的内容： A、质量体系的审核：公司质量管理制度、部门和岗位职责、工作程序、档案记录报告的执行情况等； B、质量管理机构及人员：包括所有部门人员学历、职称、培训等； C、产品质量审核:审核首营品种的合法性（加盖供货单位公章原印章产品的检验报告书； D、过程质量审核：包括产品的采购、收货与验收、储存与养护、销售、出库复核等； E、设施设备：包括试验室、仓储设施设备。 3、质量管理体系的审核工作由质量领导小组负责，质量管理部门、办公室具体负责审核工作的实施。 4、质量管理体系审核小组的组成条件 A、审核人员应有代表性，办公室、质量管理部门、采购部、仓储部、销售部都必须有人员参加； B、 审核人员应具有较强的原则性，能按审核标准认真考核; C、 审核人员熟悉经营业务和质量管理； D、 审核人员经培训考核合格，由质量领导小组任命。 5、质量管理体系审核没念组织一次，一般在11～12月进行。 6、质量管理体系审核应事先编制审核计划和审核方案。 7、审核工作的重点应放在对药品和服务质量影响较大的环节，并结合阶段性工作中的重点环节进行审核。 8、 审核时应深入调查研究，同受审核部门的有关人员讨论分析，找出不合格项，提出纠正预防措施。 9、 审核小组将审核情况汇总，上报质量领导小组。审核结论转入管理评审。 10、质量领导小组根据汇报材料，制定整改措施，组织实施改进意见。依据公司奖惩规定进行奖惩。 11、 质量管理体系审核执行本公司《质量体系内部评审程序》。 目录 总则1 检测工作制度2 仪器设备检定/校准制度3 人员培训和考核制度4 试验室间比对与能力验证制度5 检测报告的编制和管理制度8 文件资料管理控制制度14 检测室安全管理制度15 检测仪器设备管理制度17 标准物质管理制度21 设施与环境管理制度22 服务和供应品管理制度23 档案管理制度26 第 第 PAGE \* MERGEFORMAT 6 页 共 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 65 页 总则 试验工作是运用有关技术依据，根据国家标准，采取科学方法达到正确，合理使用原材料，保证产品质量，降低产品成本的有效手段。试验室是公司的产品质量控制体系和信息反馈系统。为了确保试验室能胜任所承担的试验检测任务，试验检测数据正确可靠，并符合国家标准的要求，固制定本制度。 第一章???检测工作制度 ???一、试验人员? ??????1、试验人员必须具备试验恩怨的各项要求，持证上岗，进行试验检测工作。? ??????2、试验人员必须具备高中以上文化水平，并经严格培训考试合格后，取得检验证。? ??????