公司五年发展规划分析.ppt

五年发展规划 *****专用车有限公司 一、企业现状 二、环境分析（SWOT） 三、市场预测 四、规划目标 五、具体规划 六、经营预测 七、实施方案及保障措施 八、产品规划 九、企业经营效果预算 十、项目投资计划表 目录 公司于2010年3月由华晨汽车集团和辽宁专用车基地开发有限公司共同出资组建（股比为51:49）的整车生产企业。总投资6.2亿元人民币，占地面积680亩，建筑面积16万平方米，现只有总装车间、货箱焊接车间、锅炉房和部分动力设施投入使用，货箱涂装车间、驾驶室车间、车架车间及辅助配套设施由于政府资金原因还未达到建设要求。 公司从事中重卡、自卸车、专用车等系列车型产品设计、生产及销售的股份制企业，主要产品有核动力、骄运等自卸产品、金运系列中型卡车及环卫车等特种车辆。公司劳动用工总量为344人，其中：生产工人195人，营销人员56人，管理人员和技术人员93人。公司2012年生产整车20106辆、销售20060辆，实现销售收入51390万元、利润51万元。 一、企业现状 1、优势（S） （1）公司拥有政府和集团公司的强有力资金、政策支撑，股份公司和金杯车辆公司的物资及技术支持。 （2）公司新建为技术管理人才提供发展和展示才能的平台，能够充分调动各方面人员的积极性和创造力，为公司发展贡献力量。 （3）能够充分利用车辆公司轻型卡车的销售网络，使产品尽快推向市场。 二、环境分析（SWOT） 2、劣势（W） （1）目前公司尚没有自己生产资质，完全依靠车辆公司资质进行生产。 （2）由于资金等问题项目建设进展缓慢，装焊、涂装等车间没有投入使用，给公司产能的提升带来很大影响。 （3）公司自采配套件比例小，由车辆公司组织散件周期延长，且资金紧张组织散件困难。 （4）企业人才匮乏，业务水平有待提高，特别应加大设计人员及销售队伍的培训。 二、环境分析（SWOT） 3、机会（O） （1）目前公司处辽宁专用车生产基地龙头企业，受省各级政府的重视。 （2）受城市化与工业化大环境影响，工程车市场刚性需求的基本支持面仍然存在。 （3）辽宁5年内对全省1万多行政村5万多自然村全部实现垃圾整治，对环卫车、洗污车、消防车、厨余车等特种作业车需求有增加趋势。 （4）公司地理资源优越，设施装备先进，易寻找合资合作伙伴。 二、环境分析（SWOT） 4、威胁（T） （1）国家对技术标准要求提高，执行新版GB7258标准、632号车门标识、尾部标志板、行车记录仪等对经营成本及经营风险增加，福田、东风等对新标准的执行准备充分。 （2）福田、南骏、王牌的销量总和占全国市场的50%，牢牢处于领先地位。 （3）由于竞争加剧，不少品牌都加大了技术投入，核心技术的竞争日益加快。 二、环境分析（SWOT） 1、辽宁提出未来5年对全省1万多行政村5万多自然村全部实现垃圾整治，因此作业类环卫车、洗污车、消防车、厨余车的需求增加是趋势 2、末来三年内受国家城市化与工业化气候影响，对专用车需求仍有所支撑。城市化过程中仍然会创造大量建筑类物流，如新型城镇化将成为经济新的增长点。同时国民经济发展将推动能源、资源的开采与运输量，所以工程车市场刚性需求的基本支持面仍然存在。 3、相反，经济增速与投资增速预期降低，经济发展模式从投资驱动向消费驱动转型，与投资密切相关联的工程车增速将下降。 三、市场预测 1、具备工业化生产条件和生产能力 生产部门严格依据行业标准组织生产并建立相关质量责任制及管理体系。到2015年达到年产整车3.5万辆的生产能力。 2、成熟的管理体系和企业文化体系 形成企业成熟的视觉文化体系、行为识别文化和企业理念文化，并在管理上实现流程化、规范化。 3、成熟的人力资源配置及绩效考核体系 根据公司发展的需要设置五大系统，行政系统：总经理办公室、人力资源处、行政保卫处；生产系统：生产管理处、总装车间、交检车间、涂装车间；技术采购系统：产品开发处、工艺质量处、采购处；安技设备系统：安技设备动力处营销系统：销售处、市场处、大客户销售处、储运处。建立成熟的绩效考核体系。 四、规划目标 4、成熟的产品体系和产品工艺 产品开发部门要以市场为导向开发出适销对路的多系列产品。所有产品工艺质量、工艺美观度达行业先进水平； 5、成熟的营销体系和售后服务体系 营销公司拥有一套成熟的管理体系，包括《