2018年预算执行情况及2019预算草案的报告.PDF

阿瓦提县第十六届人民代表 大会第四次会议文件（18） 关于阿瓦提县 2018 年地方财政预算执行情况 和 2019 年地方财政预算草案的报告 2019 年 1 月在阿瓦提县第十六届 人民代表大会第四次会议上 阿瓦提县财政局局长 胡民志 各位代表： 我受县人民政府委托，向大会报告 2018 年地方财政预算执 行情况，提出 2019 年地方财政预算草案，请予以审议，并请政 协委员和其他列席人员提出宝贵意见。 一、2018 年阿瓦提县地 财政预算执行情况 2018 年，县财政部门在县委、县人民政府的坚强领导下， 牢固树立新发展理念，深入贯彻落实稳增长、调结构、促改 革、惠民生、防风险等各项财税政策措施，有力促进了县域经 济社会持续健康发展。 （一）2018年一般公共预算执行情况 1、收入情况：2018 年一般公共预算收入完成 23638 万元， 较上年增收 3045 万元，增长 14.8%，为调整预算的 102.8%。税 收收入完成 14599 万元，较上年增收 1735 万元，增长 13.5%， 其中主体税种完成情况：增值税完成 6041 万元，较去年增长 3%；企业所得税完成 2134 万元，较去年增长 19.3%；个人所得 1 税完成 1608 万元，较去年下降 5%；耕地占用税完成 1424 万 元，较去年增长 1057.7%。非税收入完成 9039 万元，较上年增 收 1310 万元，增长 16.9%。 2、支出情况：一般公共预算支出完成 334886 万元，较上年 增加 42924 万元，增长 14.7%，为调整预算的 105.1%。其中主 要项目执行情况：一般公共服务支出 37081 万元，下降 1.1%； 公共安全支出 38277 万元，增长 37.9%；教育支出 76799 万元， 增长 9.4%；社会保障和就业支出 23946 万元，下降 10.3%；医 疗卫生与计划生育支出 26046 万元，下降 5.3%；节能环保支出 7012 万元，增长 68.1%；农林水支出 77190 万元，增长 42.2%； 交通运输支出 13263 万元，增长 159.6%；住房保障支出 22517 万元，增长 2.5%。 3、收支平衡情况：一般公共预算收入 23638 万元，上级补 助收入 280482 万元，债券转贷收入 45528 万元，调入资金 3400 万元，动用预算稳定调节基金 37 万元，上年结余 5242 万元， 本年可用财力为 358327 万元。本年一般公共预算支出 334886 万元，转移性支出 1734 万元，债务还本支出 18569 万元，补充 预算稳定调节基金 638 万元，年终结余 2500 万元。 （二）政府性基金预算执行情况 1、收入情况：2018 年政府性基金收入 2894 万元，较上年 减少 1417 万元，下降 32.9%，为调整预算的 91.6%。 2、支出情况：政府性基金支出 10933 万元，较上年增加 6225 万元，增长 132.2%，为调整预算的 91.2%。 3、收支平衡情况：政府性基金收入 2894 万元，上级补助收 2 入 4047 万元，债务转贷收入 5000 万元，本年可用资金 11941 万元。政府性基金支出 10933 万元，上解上级支出 10 万元，调 出资金 998 万元，收支平衡。 （三）社会保险基金预算执行情况 2018 年社会保险基金收入 49667 万元，较上年减少 713 万 元，降低 1.41%。其中，保险费收入 27463 万元，财政补贴收入 14411 万元。社会保险基金支出 47013 万元，本年收支结余 2654 万元。 （四）2018年度阿瓦提县地方政府债务余额情况 1、上年末地方政府债务余额数 2017 年年末，我县地方政府债务余额为 98158 万元，其 中：一般债务 96478 万元（一般债券 61059 万元，其他一般债 务 35419 万元），专项债务 1680 万元。 2、2