上海市普陀体育中心2019年单位预算-上海普陀.PDF

上海市普陀区2019年单位预算 预算单位：上海市普陀体育中心 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1 2019年单位财务收支预算总表 2 2019年单位收入预算总表 3 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8 2019年单位 “三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀体育中心主要职能 上海市普陀体育中心是坐落于普陀、静安、宝山三区交界处，地处甘 、近邻大华,面积约为3.3万平方米。 主要职能：体育、文化娱乐等服务工作。 上海市普陀体育中心机构设置 上海市普陀体育中心单位设5个内设机构，包括：主任室、副主任室、办公室、财 室、救生组办公室。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其 构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项 目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展 目标或政府发展战略、特定 目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三） “三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费主要安排 关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项 目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四） 关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2019年单位预算编制说明 2019年，普陀体育中心预算支出总额为820.57万 ，其中：财政拨款支出预算820.57万 。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款 支出预算820.57万 ，政府性基金拨款支出预算0万 。财政拨款支出主要内容如下： 1. “文化体育与传媒支出 （类）体育 （款）体育场馆 （项）”726.78万 ，主要用于游泳池修缮项 目、基本工资、津贴补贴、绩效 工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修 （护）费、劳务费、 工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。2018年当年预算执行数为546.69万 ，2019年预算安排726.78万 ，比2018年 预算执行数增加32.94%。主要原因是：增加游泳池大修项 目。 2. “社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休 （款）事业单位离退休 （项）”15.57万 ，主要用于退休费。2018年当年预算 执行数为14.65万 ，2019年预算安排15.57万 ，比2018年预算执行数增加6.27%。主要原因是：退休人员数增加，导致费用增加。 3. “社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）”35.15万 ，主要用于机关 事业单位基本养老保险缴费。2018年当年预算执行数为33.68万 ，2019年预算安排35