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2018年质量部管理评审输入报告 本次管理评审输入资料统计时间段为2017年1月-2017年12月 内外部审核情况： 1、内部审核：技术质量部协同思创通客户代表分别于2017年5月组织对公司进行内部审核，共开具1个一般不符合项、6个改进项目。根据检查结果充分反映了各个部门在执行体系程序文件时没有严格按照要求进行，质量工作落实情况差。 后续整改基本到位符合体系运行要求。 2、2017年8月28-29日公司接受CRCC认证中心关于CRCC第三次监督检查，本次监督检查共开具3个不合格项，整改完成并提交CRCC认证中心，通过本次监督检查。 3、2017年10月16-19日公司接受了AAR认证中心关于2017年 度的车钩、摇枕侧架。年度监督检查，本次监督审核发现8个一般不符合项，已经整改完成后报AAR通过。 4、2017年11月27/28日公司接受了北京斯达尔认证中心关于GB/T 19001-2008的再认证，本次审核开具一个不合格项，整改完成并提交北京斯坦达尔认证中心，通过本次监督检查。 纠正预防措施： 2017年度我司外部质量及监督共开据不合格项12个，内部质量体系运行开具24个不合格项。全部实施了纠正预防措施，在各个部门及相关人员积极配合下，已经全部完成和关闭了以上36个不合格项的纠正预防措施。 质量管理体系的变化： 由于公司领导层发生变化，质量手册及程序文件进行版本变更，当前版本为TY-QM-2016和TY-QP-2016。 国际ISO组织重新修订并颁布了ISO9001-2015版本，我司将于2018年3月根据ISO9001-2015质量管理体系要求重新修订颁布符合ISO9001-2015质量管理体系的手册及程序文件。 质量体系运行情况报告： 完善了质量手册和程序文件等指导性质量体系文件，文件符合GB/T19001-2008、CRCC、AAR的要求。 协助各个部门按照体系文件和程序文件要求建立健全各部门质量体系运行的工作流程，保持了相关质量体系运行的质量记录。 质量部开展了文件控制、产品质量检测、型式试验、监视测量送检、过程监视测量、不合品控制、数据统计分析、持续改进、纠正预防、日常监督检查、质量考核等方面的工作。 各部门质量体系运行相关人员，对质量体系文件、程序文件等标准不熟悉。 质量记录不够完善，可追溯性差，尤其表现在产品重号问题上。 各个工序检验人员检验水平参吃不齐，需要进一步的培训学习。 质量指标统计分析情况: 1、指标考核工序月度废品指标（年度废品指标为6%） 月度工序指标考核 指标值 1.30% 0.80% 1.20% 1.20% 月份 造型 制芯 合箱 浇注 1月 4.69% 0.00% 0.00% 0.41% 2月 4.06% 0.00% 1.98% 0.52% 3月 4.36% 0.00% 0.24% 0.13% 4月 13.70% 0.00% 1.81% 0.08% 5月 1.70% 0.00% 0.05% 0.03% 6月 0.60% 0.00% 0.10% 0.11% 7月 3.74% 0.00% 0.52% 0.78% 8月 4.54% 0.00% 0.12% 0.46% 9月 1.95% 0.17% 0.06% 0.07% 10月 2.57% 0.00% 0.08% 0.25% 11月 2.00% 0.00% 0.15% 1.38% 12月 1.38% 0.06% 0.28% 0.10% 造型工序趋势图 图示分析： 造型工序考核指标值为1.3%，上图数据统计来看造型工序几乎不能完成相关考核指标。上半年数据来看造型工序质量保证能力较差，下半年情况有所好转但是依然不能满足指标要求。整体趋势呈现良好的发展状态，质量保证能力逐步提升。（主要质量问题见后续不合格品统计分析） 制芯工序趋势图： 图示分析： 制芯工序整体情况较好，基本能完成质量指标考核要求。（制芯工序质量保证能力依然较差，因制芯造成的返修产品(没有报废)较多，主要返修状态为铸字不清、铸字返、掉砂、飞边、漏芯） 合箱： 图示分析： 合箱工序指标值为1.2%，基本能保证质量指标的完成，2月4月主要是集中在合箱压坏芯子和卡子没有卡紧导致浇注后挫型挫箱。质量部组织进行了相关问题的培训学习，要求合箱后增加开箱抽检，卡子必须卡紧等措施后基本能保证合箱的质量。 浇注： 图示分析： 浇注工序废品指标为1.2%，该工序有能力保证浇注质量。本图未包括浇注漏包回炉钢水。 2、各工序废品数量分布： 责任工序 废品数量 累计频数 累计频率 造型 2079 2079 63.27% 浇注 355 2434 74.07% 机加 250 2684 81.68% 合箱 238 2922 88.92% 热处理 173 3095 94.19% 工艺 97 3192 97.14% 焊接