收发退补料工作流程（A0版）PL-WI-02.doc

　 文件名称： 收发退补料工作流程 文件编号： PL-WI-02 版本：A0 页码：第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 8 页 制 修 订 记 录 文件版本 制修订日期 制修订页次 制修订摘要 A0 2010-1-4 1～ NUMPAGES 8 第一版 本文件非经公司准许不得私自翻印 收发退补料工作流程 编制部门： 编 制： 审 核： 批 准： 文件会签栏： 部 门 计调部 生产部 品质部 采购部 工程部 财务部 体系部 签 名 文件分发部门： □总经办 □行政人事部 □研发院 □销售服务部 □计调部 □生产部 □工程部 □品质部 □售后服务部 □财务部 □采购部 □IM □体系 目的 为了规范公司收料、发料、退料及补料行为，确保物料的收、发、退、补得到快速有效处理。 2、范围 适用于公司针对供应商来料的收货，所有生产物料的、领用、退仓、补料的工作。 3、定义 3.1常规物料: 3.2特殊物料: 3.3急料: 4、权责 4.1计调部（仓库）:负责来料和退料的收料、清点和入库，补料的发放以及单据账务处理工作。 4.2计调部（物控）:负责物料补料的审核和跟踪处理工作。 4.3计调部负责不合格品和呆滞品的贮存、退换及外卖工作。 4.4生产车间及售后服务部: 负责退料的整理及退仓工作，欠料的统计，补料的申请和领料工作。 4.5品质部：负责来料、退料的品质检验及不合格品处理的跟踪结案工作。 4.6工程部、品质部负责生产线退料状态的确认工作。 5、流程图 6、作业内容 6.1收料 6.1.1供方按公司要求正确填写《送货单》，并随实物送至指定地点。 6.1.2供方送货员将《送货单》提交采购核对单据信息是否与采购订单相符（核对物料编码,订单 编号、产品数量等）,如果NG则依001流程运作. 6.1.3 计调部仓管员 清点《送货单》上所列物料数量等相关内容是否与单据内容相符。若无误，则通知送货人 员或组织人员卸货，否则要求、协助供方纠正，供应商如不纠正则拒收（必要时，联系采 购员处理）；仓管员严禁超量收料（供应商备品除外） 6.1.4仓管员核对实物数量（重量） 量合格证，无误后将货物卸到待检区，签署《送货单》，并留下一联后交回供方，表示已 收实物 6.1.5仓管员收货后在60分钟内以《来料送检单》方式交品质IQC 6.1.6品质部IQC根据《来料送检单》上来料量按《AQL抽样计划》执行抽样 规定》、《检验标准》、与承认书要求或样品进行检验；依《品质部抽样规定》、《检验标准》、 与承认书要求或样品作出判定并作相应标识【原则上IQC在收到《来料送检单》二天内给出 产品检验状态（常规物料），急料二小时内给出检验状态】。 6.2物料进仓及保管 6.2.1仓管员针对IQC检验合格的物料作ERP系统输入并打印出一式四联的《材料入库单》(白 联黄、红、兰联)送交采购员确认签名及仓库主管审核 6.2.2IQC检验不合格的物料应立即放置到仓库不合格品暂置区，具体处理流程见《不合格品控制 管理程序》执行 6.2.3仓管员在物料入仓归位时立即完成卡帐的记录，当天必须完成帐务整理工作，并于次日上午11:00前将《材料入库单》【白联存档，其他三联交计调账务员】连同供方《送货单》【一联存档，其他二联交计调账务员】交计调账务员 6.2.4账务员在次日17:00前完成做账处理【核对账务后输入金碟ERP系统】后自留《 单》黄联,将另两联(红、兰联)分别交财务和采购（采购联附《送货单》） 6.2.5 计调部经理确认,副总经理审核；如为不良退货则由仓管员开立、IQC和采购员分别签字确 认，仓库主管、计调部经理审核同意后交供方，供方出厂时将《物资放行条》随实物交门 卫，门卫核对实物和《物资放行条》无误后方可放行 6.3发料 6.3.1物料员根据计调部发出的《生产日计划》（应在当天11:00前将次日生产计划发出）开出套 料《领料计划表》后上交至生产拉长处签核 6.3.2套料《领料计划表》内容包括拉线、物料名称、物料规格、物料编码、订单号、数量等 关信息 6.3.3生产拉长接到《领料计划表》 6.3.4 6.3.5 料计划表》时起三小时内必须完成发料工作】 6.3.5 规格型号是否与实物相符并清点和确认数量 6.3.6 单严禁出现手工书写现象，否则每次处罚仓管员50元】。若出现打单错误则及时进行冲、 补领料单（经物料员与仓管员进行确认双方签名） 6.3.7物料员将领用的物料拉回生产车间并 6.3.8物料员 6.3.9物料员在与拉长