广州酒店年度收入预测.doc

某市某个大酒店 Confidential 某市某个大酒店 年度收入预测 (建筑面积50000平方米) 2007年 某市某个大酒店将在绿色环保的主题下，增加园林布局设计而建造出国际五星级标准酒店。某个大酒店在住宿，餐饮，娱乐，会议等综合接待能力将成为广佛交界酒店业龙头企业。豪华典雅的装修风格，现代科技化的时尚气息，中西方结合的服务与管理理念，必将引领客户迈向酒店消费的新潮流。 酒店功能区域：(总建筑面积50,000平方米) 总层高 28层，地下层一层 4000㎡ 地下二层 4000㎡ 一楼至四楼 3200㎡/层 五至二十八楼 1550㎡/层 餐饮 1.中餐大厅 200人餐位 2.中餐包房 42个包房 3.西 餐 厅 / 巴西烧烤 200人餐位 4.澳门式葡萄牙餐厅 110人餐位 5.特色韩国餐厅 110人餐位 6.大型多功能厅 1800㎡ 80桌大型宴会 7.小型多功能厅 120㎡/个,两个 8.大堂酒吧 二. 娱乐 1.KTV包厢 70个包厢（地下一层） 2.桑拿房间 50个房间 3.沐足房间 25个房间 4.棋 牌 室 18个房间 5.夜总会歌舞厅 700㎡ 300人位置（地下一层） 三. 客房 酒店共有各种豪华客房约520间/套 四. 其他设施 健身中心，室外游泳池，台球，乒乓球，美容美发，医疗室，西饼店，花店，精品商场，总停车位400个（地下270个，地面130个） 酒店年度收入预测： 客房收入预测：按平均房价550元，平均出租率为80%计算 客房正常月收入：550元/间×（520间×80%）×30天=6,864,000元 广交会月收入：550元/间×（520间×80%）×15天 + 1600元/间×（520间×95%）×15天 前半月15天正常房价 后半月广交会高房价15天 = 3,432,000元 + 11,856,000元 = 15,288,000元 客房年收入预测：正常月收入×10个月 + 广交会月收入×2个月 =68,640,000 + 30,576,000 =99,216,000元 餐饮收入预测： A大堂酒吧月收入： 100人/天×60元/人均消费×30天=180,000元 B中餐（主力餐饮地） 大厅散台28桌（中餐大厅按容纳200人计算） 时段 平均人数 人均消费 收入预算 早茶 200人 25元 5,000元 午餐 200人 45元 9,000元 晚餐 400人次 50元 20,000元 每日合计 34,000元 包 厢42个（做高档，做品位，燕，鲍，翅及海鲜美食） 350人/每日×400元/人均消费=140,000元 中餐厅每日平均收入为174,000元 中餐厅每月收入为5,220,000元 C西餐厅200人餐位（午餐及晚餐出巴西烧烤） 时段 平均人数 人均消费 收入预算 早餐 房包餐：由房费转入，暂不做转入项目 午餐 60人 100元 6,000元 晚餐 150人 150元 22,500元 西饼房 平均每日约 800元 送餐 平均每日约 3,000元 每日合计 32,300元 西餐厅每月收入预测为969,000元 D澳门式葡萄牙主题餐厅月收入 (110人餐位 ，出午餐及晚餐) 时段 平均人数 人均消费 收入预算 午餐 60人 100元 6,000元 晚餐 100人 150元 15,000元 每日合计 21,000元 澳门式葡萄牙餐厅月收入为630,000元 E特色韩国餐厅月收入 (110人餐位,出午餐及晚餐) 时段 平均人数 人均消费 收入预算 午餐 50人 100元 5,000元 晚餐 80人 150元 12,000元 每日合计 17,000元 韩国餐厅月收入为510,000元 F大型多功能厅及各小会议室月收入 每月平均收入预测为：400,000元 餐饮部普通每月收入预测为： 大堂吧 + 中餐 + 西餐 + 澳门餐厅 + 韩国餐厅 + 多功能厅 =180,000 + 5,220,000 + 969,000 + 630,000 + 5