组织环境及相关方管理程序.doc

德信诚培训网 更多免费资料下载请进： HYPERLINK / 好好学习社区 组织环境及相关方管理程序 （ISO9001/14001-2015） 1.0目的 确定与组织目标和战略方向相关并影响其实现质量和环境管理体系预期结果的各种内外部因素，对其相关信息的监视和评审，确定与组织质量和环境管理体系有关的相关方，并对其要求的相关信息进行监视和评审。 2.0范围 与组织目标和战略方向相关并影响其实现质量和环境管理体系预期结果的各种内外部因素均适用。 3.0职责 3.1体系办公室：内外部因素、相关方及其信息的识别、监视。 3.2信息评审小组：由管理层、体系办、各部门责任人组成，负责信息的评审。 4.0定义 4.1组织的环境：对组织建立和实现质量和环境目标的方法有影响的内部和外部结果的组合。 5.0工作内容 5.1组织环境分为组织的外部环境和组织的内部环境，组织应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素。 5.2内外部因素识别与分析 体系办主导，业务部门协助，识别与分析影响组织质量和环境管理体系的内外部因素。 5.2.1质量管理体系内部因素识别 识别时应考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素。可包括但不限于以下例子： 组织总体表现，包括财务因素； 资源因素，包括基础设施、过程运行环境、组织的知识； 人力因素，例如人员能力、组织文件、工会谈判和协议； 运营因素，例如过程、生产或交付能力、质量管理体系绩效、顾客评价； 组织治理相关因素，如决策的规则和程序及组织架构。 5.2.2质量管理体系外部因素识别 识别时考虑国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。可包括但不限于以下例子： 经济因素，例如货币兑换汇率预测、国家经济走向、通货膨胀预测、信贷可得性； 社会因素，例如本地失业率、安全感、教育水平、公共假日及工作时间； 政治因素，例如政治稳定性、公共投入、本地基础设施、国际贸易协议； 技术因素，例如新领域科技、材料及设备、专利有效期，职业道德准则； 竞争力，包括组织市场占有率、相似或可替代产品及服务、市场领先者趋势、顾客增长趋势、市场稳定性； 影响工作环境的因素，例如法律法规要求，包括环境法规及行为准则。 5.2.3环境管理体系内部因素识别 识别时应考虑组织内部特征或条件，例如： 其活动、产品和服务； 战略方向； 文化与能力（即：人员、知识、过程、体系）。 5.2.4环境管理体系外部因素识别 识别时应考虑外部的文化、社会、政治、法律、监管、财务、技术、经济、自然以及竞争环境，包括国际的、国内的、区域的和地方的； 可影响组织的目的，还可被组织环境因素所影响的环境状况，例如： 气候； 空气质量； 水质量； 土地使用； 现存污染； 可用的自然资源； 生物多样性等。 5.2.5内外部因素的分析 由于组织环境的确定影响组织的目的、目标和可持续发展的各种因素。因此组织可对内外部因素采用SWOT分析法、行业环境分析、价值链分析、企业竞争态势分析等方法分析。 5.3内外部因素信息监视和评审 由体系办公室对组织的内外部因素进行监视，评审的时机： 1）新体系建立时； 2）内外部环境因素发生变化时； 3）组织认为必要重新评审时； 4）每年年底定期展开； 由总经理（或委任）组成的信息评审小组，对变化的信息进行评审，以确定其会对组织造成的影响（包括正面和负面），评审结果记录于《内外部因素识别分析及监视评审表》 5.4相关方需求和期望 组织应通多种方式收集信息（如头脑风暴；游说和网络；水平对比；调查表），确定与质量和环境管理体系有关的相关方需求和期望，每年根据变化进行更新，可包括但不限于以下内容： 代号 相关方 需求和期望 质量 环境 A 顾客、最终用户或受益者 质量、价格、交付、服务、安全性 产品环保（如ROHS等）， 产品设计考虑生命周期 交付过程中减少有害的环境影响 B 所有者/股东 盈利和透明度 履行合规义务 C 组织的人员 工作和生活环境、认可及奖励 无有害的环境影响 D 供方和合作伙伴（如银行） 收益及未来连续性 履行合规义务 E 社会（政府、地方团体、） 环保、道德及法规 环境达标排放 履行合规义务 5.5相关方要求信息评价 5.5.1评价相关方需求与期望与组织的相关性准则从以下三个方面进行： 项目 高 中 低 对组织绩效或决策的潜在影响或损害（D） 6 3 1 利益相关方产生风险及机遇的能力(L) 6 3 1 被组织决策或活动影响的能力(B) 6 3 1 5.5.2相关方影响评分，三项得分的积(DLB)为此要求的最终影响得分。 5.5.3对于非必须满足的相关方的需求与期望，组织决定采纳时即成为合规义务。 5.7组织应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审 由体系