温云海-海南红十字会.DOC

2019年海南省红十字会预算 目录 海南省红十字会概况 主要职能 部门预算单位构成 海南省红十字会2019年部门预算表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表。 部门收支总表 部门收入总表 部门支出总表 项目支出绩效信息表 海南省红十字会2019年部门预算情况说明 名词解释 海南省红十字会概况 主要职能 海南省红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是政府在救助领域工作的助手。奉行“人道、博爱、奉献”的红十字精 神，以保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业的宗旨。主要职责有备灾救灾、印支难民安置、群众性初级卫生救护、推动公民无偿献血、社会募捐、艾滋病预防宣传、捐献造血干细胞、遗体（器官）捐献、参与国际人道主义救援、对台交流等。 部门预算单位构成 海南省红十字会为省直属单位，无下属二级部门。 第二部分 海南省红十字会2019年部门预算表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 部门收支总表 部门收入总表 部门支出总表 项目支出绩效信息表 第三部分 海南省红十字会2019年部门预算情况说明 一、关于海南省红十字会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明 海南省红十字会2019年财政拨款收支总预算1182.32万元，均为当年一般公共预算本年收入；支出总计1182.32万元，包括社会保障就业支出1114.01万元，卫生健康支出32.05万元和住房保障支出36.26万元 二、关于海南省红十字会2019年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年规模变化情况 海南省红十字会2019年一般公共预算当年拨款1182.32万元，比上年预算数增加168.84万元，主要是2019年单位财政供养人员增加及绩效预算的增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障就业支出1114.01万元，占94.22%；卫生健康支出10.05万元，占2.71%和住房保障支出36.26万元，占3.07%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 社会保障就业预算数1114.01万元，比上年增加143.45万元，主要是财政供养人员增加及绩效预算的增加。 卫生健康预算数32.05万元，比上年增加22万元，主要是用于人员支出。 住房保障预算数36.26万元，比上年增加3.39万元，主要用于发放住房公积金。 三、关于海南省红十字会2019年一般公共预算基本支出情况说明 海南省红十字会2019年一般公共预算基本支出为625.14万元，其中： 人员经费511.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、基本养老保险、其他工资福利支出； 公用经费113.75万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维护费、福利费、交通费、工会经费、福利费、办公设备购置费等。 四、海南省红十字会2019年“三公”经费预算情况说明 海南省红十字会2019年“三公”经费预算数为14.1万元，其中： 因公出国（境）经费7万元，与上年持平。我会将根据红十字会总会的要求，安排出国计划。 公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），较上年增加16%。 公务接待费0.1万元，较上年预算减少80.77%。在此声明，由于预算录入有误，原本接待费预算1万元录入为1千元。我会在2019年将以1万元预算的标准执行。 关于海南省红十字会2019年政府性基金预算当年拨款情况说明 我会2019年政府性基金预算为0元。 六、关于海南省红十字会2019年收支预算情况的总体说明 按照综合预算原则，海南省红十字会2019年收支均纳入部门预算管理。收入仅包括经费拨款收入；支出包括社会保障就业、卫生健康和住房保障。 七、关于海南省红十字会2019年收入预算情况说明 海南省红十字会2019年收入预算1182.32万元，经费拨款收入1182.32万元，占100%。 八、关于海南省红十字会2019年支出预算情况说明 海南省红十字会2019年支出预算1182.32万元，其中基本支出625.14万元，占52.87%；项目支出55.72万元，占47.13%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2018年海南省红十字会的机关运行经费预算99.68万元。 （二）政府采购情况 2018年海南省红十字会本级政府采购预算总额0万元（其中不包括基本支出预算中公用经费涉及的政府采购）。 （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，海南省红十字会本级共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车1辆。单位价值1