合格证管理制度文档.pdf

合格证管理制度 1．总则 1.1 为满足生产需要，保证产品的可追溯性和生产一致性，控制车辆回款；为加强对专用汽 车产品出厂合格证的领用和管理，规范合格证打印、上传、变更、保管及U 盾管理等内容， 特制定本制度。 1.2 本制度适用于本公司所有专用汽车产品合格证的管理。 2．职责 2.1 公司总经办负责对公司合格证管理的内部审核活动。 2.2 技术科 2.2.1 合格证的归口管理部门，负责合格证式样的设计、备案。 2.2.2 负责合格证备案，负责合格证系统 U 盾的统一申购、发放、登记等。 2.2.3 负责合格证系统维护，负责合格证的打印、上传、变更，以及打印后的合格证移交品 管科。 2.2.4 负责已经上传的合格证因遗失、损坏、污染等原因进行更换、补发、换发后，无法回 收旧合格证作废信息的上传。 2.2.5 负责旧、作废、损坏、污染、打印错误等无用合格证的接受、管理、销毁等。 2.2.6 负责对合格证系统操作相关人员进行培训、考核，只有培训合格之后方可进行合格证 打印、发放等工作。 2.3 品管科 2.3.1 负责向技术科提供产品合格信息、合格证打印信息。 2.3.2 负责打印后的合格证的接收、发放、回收、补发、换发、登记。 2.4 生产科采购组负责空白合格证的印刷与采购。 2.5 销售科 2.5.1 负责市场合格证的变更、补发、换发的审批等管理，负责对已经变更、补发、换发后 旧合格证的回收。 2.5.2 负责用户遗失的合格证的作废处理的通告，防止被非法使用。 2.5.3 负责市场反馈合格证问题的处理。 3．合格证正面式样的设计、备案 3.1 合格证正面式样的设计合格证正面式样由技术科负责设计。技术科按国家机动车合格证 管理机构的要求设计合格证的正面式样。合格证的正面应有公司名称和（或）公司规定的标 志（或商标），其下方必须设置合格证的纸张编号。 3.2 合格证正面样式的备案 技术科负责在合格证正式使用之前，将合格证正面样式向国家机动车合格证管理机构进行备 案，在备案获得批准后方可安排印刷、使用，合格证空白纸张印刷和防伪信息由国家指定的 相关机构进行印刷。由技术科保持备案记录以保证追溯每张合格证的使用记录。 4．合格证发放管理 4.1 合格证空白纸张的印刷、纸张编号管理、纸张追溯方式 4.1.1 空白合格证的印刷 1）合格证的印制由生产科采购组负责，技术科协助。 2 ）合格证正面式样的印制必须严格按备案的式样，并且由有资质的印刷单位印制。印制单 位应具有防伪印刷、缩微印刷等能力。 4.1.2 空白合格证的纸张编号管理和纸张追溯方式 合格证的纸张编号应按顺序编制，领用合格证时按纸张编号顺序领用，基本做到一辆车领用 一张空白合格证。当前一张因某种原因需要再领用一张合格证时，需回收前一张合格证写明 作废原因并盖上作废章之后方可领用下一张合格证。 4.2 空白合格证的检验 1）空白合格证印制完成后，由技术科对正面式样、防伪信息、缩微、公司名称和（或）公 司标志、纸张编号至少抽3 张进行检查（检查是否与备案的正面式样一致）。 2 ）由生产科品管组对数量、印刷质量进行检查，数量、纸张编号必须全数检查（检查数量 是否符合合同规定，检查纸张编号是否连号、是否有重号），印刷质量按 5%-10%的比例抽 样检查（检查是否清晰、是否有重影、是否有破损、是否有缺印等）。 4.3 空白合格证的入库管理 1）生产科仓管组负责对入库的空白合格证进行管理。 2 ）仓管组应建立独立的《合格证保管台账》，对合格证名称、数量、纸张编号范围、收件 （入库）时间、检验人、送库人、收件人、送检单编号、入库单（或采购单、或送货单）编 号等信息进行登记。 空白合格证的入库台账的保管期限为“永久”。 3 ）入库空白合格证必须指定专人保管。 4 ）对空白合格证应采用具有必威体育官网网址、防盗、防潮、防高温、防虫蚀等保管器具（如保险柜） 进行保管。空白合格证应禁止太阳光线、紫外线的直接照射（检查防伪标志时除外）。 5 ）仓管组每月底对库存的空白合格证进行统计，包括数量和编号范围，统计情况报技术科 合格证打印人员。 4.5 合格证的领用、打印 4.5.1 空白合格证的领用 1）空白合格证只能由技术科合格证打印人员负责领用，其他人员无权领用空白合格证（除 非得到公司总裁的书面批准）。空白合格证的领用按正常物料领用手续办理，由技术科长审 核、事业部总经理 批准。空白合格证的领用手续由技术科、仓管组分别保管。记录保管期 限为“永久”。 2 ）空白合格证必须由合格证打印