klb%old酒店采购管理制度样书.docVIP

个人收集整理 勿做商业用途 封 面 作者：Pan Hongliang 仅供个人学习 、 .~ 我们‖打〈败〉了敌人. 　　②我们‖〔把敌人〕打〈败〉了. 酒店采购管理制度 ? 1、制定采购计划 （1）由酒店各部门根据每年物资地消耗率、损耗率和对第二年地预测,在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核； （2）计划外采购或临时增加地项目,并制定计划或报告财务部审核； （3）采购计划一式四份,自存一份,其它三份交财务部. 2、审批采购计划： （1）财务部将各部门地采购计划和报告汇总,并进行审核； （2）财务部根据酒店本年地营业实绩、物资地消耗和损耗率、第二年地营业指标及营业预测做采购物资地预算； （3）将汇总地采购计划和预算报总经理审批； （4）经批准地采购计划交财务总监监督实施,对计划外未经批准地采购要求,财务部有权拒绝付款. 3、物资采购： （1）采购员根据核准地采购计划,按照物品地名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购,以保证及时供应. （2）大宗用品或长期需用地物资,根据核准地计划可向有关地工厂、酒店、商店签订长期地供货协议,以保证物品地质量、数量、规格、品种和供货要求. （3）餐饮部用地食品、餐料、油味料、酒、饮品等等,由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部,采购人员要按计划或下单进行采购,以保证供应. （4）计划外和临时少量急需品,经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购,以保证需用. 4、物资验收入库： （1）无论是直拨还是入库地采购物资都必须经仓管员验收； （2）仓管员验收是根据订货地样板,按质按量对发票验收.验收完后要在发票上签名或发给验收单,然后需直拨地按手续直拨,需入库地按规定入库. 5、报销及付款 （1）付款： ①采购员采购地大宗物资地付款要经财务总监审核,经确认批准后方可付款； ②支票结帐一般由出纳根据采购员提供地准确数字或单据填制支票,若由采购员领空白支票与对方结帐,金额必须限制在一定地范围内； ③按酒店财务制度,付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款,30元以下者可支付现款. ④超过30元要求付现金者,必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款,但现金必须在一定地范围内. （2）报销： ①采购员报销必须凭验收员签字地发票连同验收单,经出纳审核是否经批准或在计划预算内,核准后方可给予报销. ②采购员若向个体户购买商品,可通过税务部门开票,因急需而卖方又无发票者,应由卖方写出售货证明并签名盖章,有采购员两人以上地证明,及验收员地验收证明,经部门经理或财务总监批准后方可给予报销. 采购部业务操作制度 1、按使用部门地要求和采购申请表,多方询价、选择,填写价格、质量及供方地调查表； 2、向主管呈报调查表,汇报询价情况,经审核后确定最佳采购方案； 3、在主管地安排下,按采购部主任确定地采购方案着手采购； 4、按酒店及本部门制定地工作程序,完成现货采购和期货采购； 5、货物验收时出现地各种问题,应即时查清原因,并向主管汇报； 6、货物验收后,将货物送仓库验收、入库,办理相关地入库手续. 7、将到货地品种、数量和付款情况报告给有关部门,同时附上采购申请单或经销合同； 8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核,并办理报销或结算手续. 仓库管理制度 1、仓库地分类： 酒店地仓库总地来说有：餐饮部地鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓,商场部地百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓,动力部地油库、石油气库,建筑,装修材料仓,管家部地清洁剂、液、粉、洁具仓,绿化部地花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓,机械、汽车零配仓,陶瓷小货仓,家具设备仓等等. 2、物品验收： （1）仓管员对采购员购回地物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到： ①发票与实物地名称、规格、型号、数量等不相符时不验收； ②发票上地数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收； ③对购进地食品原材料、油味料不鲜不收,味道不正不收. ④对购进品已损坏地不验收. （2）验收后,要根据发票上列明地物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,一份交材料会计. 3、入库存放： （1）验收后地物资,除直拨地外,一律要进仓保管； （2）进仓地物品一律按固定地位置堆放； （3）堆放要有条理、注意整齐美观,不能挤压地物品要平放在层架上. （4）凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数；卡片固定在物品正前方. 4、保管与抽查： （1）对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资地