不合格控制程序.doc

鑫景源 不合格控制程序 文件编号 XJY-QP-830 ISO9001:2008 文件版本 A/0 8.3 生效日期 2009.6. 25 .0目的 責權分明,體系高效協調。 2.0範圍 本工廠內部職責分工。 3.0基本職責 各部門負責推行維持本程序。 4.0內容 4.1人事部經理 4.1.1 负责人力资源的开发(人员招聘及提拔等) 人员教育训练的督导. 负责环境管理,员工及安全,纪律监督.执行规章等 负责员工基础培训并监督履行年度培训计划. 外勤事务与地方政府沟通,宣导法律.法规. 制定各项规章制度. 4.1.2岗位标准: 年龄:23-40岁,高中以上文化或三年以上本企业工作经验. 有较强的沟通协调能力,及基本的电脑操作. 思维,工作有条理. 4.2生产部主管 4.2.1岗位职责 主管生产部全部工作. 监督生产进度,保持良好的现场管理. 督促下属对本职工作的完成. 协调各拉工作. 填写并审核每日生产日报表. 组织员工培训. 4.2.2岗位标准 年龄25-40岁,高中以上文化. 有三年以上本企业工作经验. 懂电脑操作. 文件編號 文件名稱 崗位職責及崗位標準 頁 次 版 本 光啟五金塑膠電子玩具廠 EFFIC INDUSTRIAL CO. 文件編號 MA-3-03 制定日期 2002年1月16日 修訂日期 文件名稱 崗位職責及崗位標準 頁 次 5 版 本 A/0 4.5文控文員 4.5.1崗位職責 生產制度擬定與督導執行; 品管工程設計與推動; 制圖、繪圖、圖紙更新、歸檔管理; 工程維修、作業記錄的分析保管; 文件資料管理。 4.5.2崗位標準 年齡22-45歲; 高中以上文化程度; 熟悉ISO9000知識及“5S”運動。 4.6工程部經理 4.6.1崗位職責 新產品之模具開發管理(包括計劃、組織實施、進度跟蹤及對策) 新產品之模具設計、審核; 研發費管理(預算、進度計劃控制); 部屬的績效評估; 行業技術的了解與收集; 標準化及技術的支援; 部門培訓組織實施; 其它部門的技術支援。 4.6.2崗位標準 年齡30歲以上; 身高1.6米以上; 熟悉行業、產品性能、善於溝通、領導力強; 機械專業,大專以上文化程度,從事模具設計、制造有三年以上經驗; 高中(中專)文化程度從事模具設計、製造五年以上經驗; 初中文化程度從事模具設計、製造十年以上經驗;; 熟悉ISO9000知識及“5S”運作。 光啟五金塑膠電子玩具廠 EFFIC INDUSTRIAL CO. 文件編號 MA-3-03 制定日期 2002年1月16日 修訂日期 文件名稱 崗位職責及崗位標準 頁 次 6 版 本 A/0 品保部 楊秀才 藍安定 代理執行品保部責任和權限 藍安定 行政課 趙德富 高元德 代理執行行政課責任和權限 高元德 資材課 張懷智 李永華 代理執行資材課責任和權限 李永華 業務課 何清 王春梅 代理執行業務課責任和權限 王春梅 設備課 李鐵笙 蔣德福、肖鋼 代理執行設備課責任和權限 蔣德福、肖鋼 文管中心 蔣君祥 霍建華、李模良 代理執行文管中心責任和權限 霍建華、李模良 備注: 有二位代理人者按排列順序第一位為第一代理人,第二位為第二代理人。 編制 審核 批準 （第 PAGE 1 页 共 7 页） 不合格控制程序 制定 签名 审核 签名 批准 签名 日期 日期 日期 未经授权，禁示非法影印 文件控制标志 红色印章代表受控文件，请使用受控文件 修订记录 版次 修订日期 章节号 修 订 摘 要 修订人 批准人 生效日期 A/0 首次发行 1.0目的 1.1本程序为不合格品/不符合行为控制提供程序指引，以符合《质量手册》的要求。 1.2对已发生的不合格品/不符合行为进行控制，确保能立即采取纠正处理，防止入库、使用或交付不合格品。 2.0范围 本程序适用于不合格的原材料、库存品、在制品、成品及客户退货以及环境方面不符合行为所造成的污染的控制。 3.0职责 3.1品质部负责不合格品的分析、判定、标识、记录。 3.2检验员检出不合格品、标识不合格品、报告不合格品。 3.3工程部对不合格品的疑难问题进行分析解答。 3.4生产部负责生产过程不合格品的标识、隔离和处理。 3.3资材部负责原材料不合格品的处理。 4.0程序 4.1 原材料不合格品控制 4.1.1原材料不合格品控制流程图（见附图一） 4.1.2 IQC检验员将进料检验时发现的不合格填写《原材料检验报告》，提交品质部审批。审批结果为不合格，则退货处理； 4.1.3不合格品标识 IQC检验员对不合格原材料按《生产控制程序》作不合格标识，并填写相关记录。 4.1.4不合格品隔离 IQC检验员通知物料部，