PE管材供应商考察标准.doc

PAGE PAGE 4 燃气用埋地聚乙烯（PE）管材厂家实地核查内容 厂家名称： 序号 核查项目 核查内容 核查要点 分值 得分要点 实际得分 1 质量管理 企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。有完整的质量体系文件。 1．是否指定领导层中一人负责质量工作。 2．是否设置了质量管理机构或质量管理人员。 3. 是否建立文件化管理体系，管理体系文件是否符合要求；是否通过ISO9000/ISO14000认证。 3 每项1分 2 生产设施 企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施，且维护完好。生产用建筑面积应不小于2000平方米。 1．是否具备满足生产该产品的独立生产场所。企业的生产场地应布局合理，各工序衔接顺畅，无相互干扰和影响。 2．生产和检验设施能否正常运转；设备的运行记录。 3.核查企业实际生产用建筑面积。 9 每项3分 3 企业规模 PE压力管道年销售额为标准划分为大、中、小型企业 ≥30000万元为大型企业；≥8000万元且＜30000万元为中型企业；＜8000万元为小型企业 5 大型企业得5分，中型企业得3分，小型企业得1分 4 生产设备 检验设备 1．企业必须具有生产本产品的必备生产设备和工艺装备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。2、企业必须具有生产本产品的检测设备，其性能、测量范围和精度等应能满足生产合格产品的要求。3．企业的检测设备应在检定或校准的有效期内使用。 1、PE管道挤出生产线至少6条。 2、在线自动称料系统。 3、在线超声波壁厚测量系统； 4、有集中干燥设备，并能自动分配原料到供料斗的真空输送系统或者装置。 5、分析天平、烘箱、熔体流动速率仪、电子万能试验机。 6、 外径、壁厚测量仪。 7、差热扫描量热仪、水分测量仪、密度仪。 8、静液压强度（耐压）试验设备(水箱和夹具的规格应与申请的产品配套)。 9、制造许可级别为A1级的，还要有自备进行原料的碳黑含量、分散度检测仪器，慢速裂纹测定用切口加工设备等。 10、实验室通过国家级实验室资质认证。 10 每项1分 5 人力资源 技术、检验、生产人员应配备齐全并掌握专业技术知识，并具有一定的质量管理知识。 1、至少有高分子专业1-2人 2、 管材的设计、工艺、材料、挤出工序、耐压（压力）试验、成品检验、理化性能试验等环节应当设置责任人员 3、原材料入厂检验、力学性能试验人员中至少有1名具备技术员以上（含技术员）职称。 4、法律法规有规定的必须持证上岗。 4 每项1分 6 技术文件 1．技术文件应具有正确性，且签署、更改手续正规完备。 2.技术文件应具有完整性，文件必须齐全配套 1．技术文件（如设计文件和工艺文件等）的技术要求和数据等是否符合有关标准和规定要求。 2．技术文件签署、更改手续是否正规完备。技术文件是否完整、齐全（工艺文件的工艺过程卡、工序卡、作业指导书、检验规程等以及部件原材料、半成品和成品各检验过程的检验、验证标准或规程等）。 6 每项3分，不完善的酌情扣分 7 过程质量管理 1.企业应制定采购原、辅材料、零部件及外协加工项目的质量控制制度。 1．是否制定了控制文件。 2．内容是否完整合理。 2 每项1分 2.企业应制定影响产品质量的主要原、辅材料、零部件的供方及外协单位的评价规定，并依据规定进行评价，保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。 1．是否制定了评价规定。供方评价应包括对供方生产条件和质量保证能力的评价、对产品技术性能和质量的评价以及对其技术改进能力、售后服务水平等方面的评价。 2．是否按规定进行了评价。 3．是否全部在合格供方采购。 4．是否保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。 4 每项1分 3.原辅材料、半成品、成品、工装器具等应按规定放置，并应防止出现损伤。 1．有无适宜的搬运工具、必要的工位器具、贮存场所和防护措施。 2．原辅材料、半成品、成品是否出现损伤。 3. 仓库中存放物品的入、出库手续应齐全，账、物应相符，各类物品应标识明显、分类分区存放，不合格品应单独隔离。 4. 原材料库房应当能适应许可产品需要，露天堆放应有防护措施，不同牌号原料应当分区存放，要有防止原材料落地的措施。 5、产品库房应当适应按照产品标准要求保存产品的需要。 5 每项1分 4．企业应制订关键质量控制点的操作控制程序，并依据程序实施质量控制。 1．是否制订关键质量控制点的操作控制程序，其内容是否完整。 2．是否按程序实施质量控制。 3、是否有原料干燥、挤出成型、冷却定型、标识、定长切割、检验、包装等生产工序；工序是否分包。 9 前两项每项2分，第三项5分，每少一道工序扣1分 5、企业应制订不合格品的控制程序，有效防止不合格品出厂。 1．是否制订不合格品的控制程序。 2