法律法规合规性评价报告(模板) (1).doc

2013年海利尔药业集团股份有限公司合规性评价报告 一、评价概述 为了评审海利尔药业集团股份有限公司各项活动遵循法律法规及其他要求的情况，确保体系运行及各项作业活动符合法律法规及其他要求。依据QHSE管理体系程序文件，海利尔药业集团股份有限公司组织人员进行合规性评价，并最终形成合规性评价报告。 评价程序按照是ISO9001：2008、ISO14001：2004、ISO18001：2011标准及《合规性评价控制程序》要求执行，相关部门和单位提供合规性评价记录等资料。 二、评价内容 评价内容主要是对海利尔药业集团股份有限公司机关办公室及基层单位相关作业活动过程中法律法规的执行遵守情况作出符合性评价： 海利尔药业集团股份有限公司办公室和基层单位工作及作业活动中所识别的危险源和重要环境因素所涉及的相关法律法规的要求，作业公司机关办公室和基层单位现场控制危险源和重要环境因素的措施是否符合法规规定的条款。 三、执行情况 海利尔药业集团股份有限公司办公室基层单位工作和作业活动中对于危险源和重要环境因素的控制措施基本能按照规定采取相应的控制措施，将作业风险和对环境的影响降到一定的限度。（具体评审结果见附件一、附件二、附件三、附件四）。 四、评价结论 海利尔药业集团股份有限公司办公室和基层单位各职能部门对于所识别的重要环境因素的控制基本能满足国家、地方等相关环境方面的法律法规及其他要求相符合。 海利尔药业集团股份有限公司办公室和基层单位各职能部门对于车间识别的危险源的控制措施基本满足国家、地方等相关安全法规要求。 五、评审人员： 具体评审人员见附件一、附件二、附件三、附件四。 附件一、海利尔药业集团股份有限公司机关办公室环境因素控制的合规性评价 评价日期/时间 地点 参加人员 评价结论 记录人 确认 2013年07月07日 办公室 孙福宝 卢明海 原飞 姜国圣 赵国才 李克军 卢海涛 李传德 陈庆健 韩晓蕾 于洋 刘桂娟 徐晓东 胡晓东 海利尔药业集团股份有限公司已按照ISO9001:2000、ISO14001:2004、OHSAS18001:2011三个标准的要求对工厂QHSE活动中存在的重要环境因素和危险源进行符合性的评价，海利尔工厂基本遵循法律法规及国家有关标准执行。 贺军龙 姜国圣 序号 环境因素 适用法律法规（直接） 相关法律条款 控制现状 结果 判定 备注 1 废墨盒、废硒鼓、废电池、废灯管处置 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 第十六条 产生固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染。 由安环科收集、登记、储存，不定期交送有资质单位处理 符合 第十七条 收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 安环科设置定点存放地点，采取必要的措施，防扬散、防流失、防渗漏 第三十条 产生工业固体废物的单位应当建立、健全污染环境防治责任制度，采取防治工业固体废物污染环境的措施。 制定《工作环境控制程序》健全管理责任制度，对危险废弃物进行管理 纸张消耗 《中华人民共和国节约能源法》 第二十四条　用能单位应当按照合理用能的原则，加强节能管理，制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗。 制定程序文件《能源控制措施》加强日常节能管理（打印纸双面使用；废纸统一收集处理）。 符合 办公室用电 《中华人民共和国节约能源法》 第二十四条　用能单位应当按照合理用能的原则，加强节能管理，制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗。 制定程序文件《能源控制措施》日常管理（下班关闭电器设备；电脑不用时让其处于待机状态）；工厂制作节约用电的宣传、提示图片，提高员工节电意识；作业公司行政管理部不定期对办公室用电情况进行检查。 符合 办公人员用水 《中华人民共和国节约能源法》 第二十四条　用能单位应当按照合理用能的原则，加强节能管理，制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗。 制定程序文件《能源控制措施》张贴节水提示标识；加强技能宣传；提倡节约用水 符合 生活垃圾排放 《城市市容和环境卫生管理条例》 第二十八条 城市人民政府市容环境卫生行政主管部门对城市生活废弃物的收集、运输和处理实施监督管理。 一切单位和个人，都应当依照城市人民政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、地点、方式，倾倒垃圾、粪便。 督促各办公室人员施行垃圾分类，将垃圾收集后放指定地点，逐步实行垃圾分类。 符合 《城市生活垃圾管理办法》 第十六条　单位和个人应当按照规定的地点、时间等要求，将生活垃圾投放到指定的垃圾容器或者收集场所。废旧家具等大件垃圾应当按规定时间投放在指定的收集场所。 督促各办公室人员施行垃圾分类，